Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1962-01-18
> , > j -fi J ,v.v /P i' <’•: Kanyar Sapcirlirta !;urut 3f rt /j Bakapart, 19.2,jar.urr 15. XIII.kér. Bizottság^ _ XIII/I/8 Készült 2o példányban I Szigorúan bizalmas! i au -Tájékoztató (2^ a kerületi Pártbizottság Í961 évi költségvetés felhasználásáról. [ |l Íves költségvetésünk a megadott normák, irányszámok* valamint a tapasztala-I ' ti adatok alapj n készült, Kimaradt azonban a költségvetés k< szitásénál a konyhai dolgozók étkezési kö'tsége /csak 2.5o Pt-tal lett tervezve, pedig I % * | térítés nélkül 6.5o Pt-os költséggel étkeztek/ valamint a konyhai anyag 1 szállítási költsége. Ezek azt okoztak év közben, hogy a 08 rovatra a más [ ~ rovatokon történt megtakarításból biztosítottunk összegeket, valamint póthijelt is igényeltünk a Budapesti Pártbizottságtól e célra. Fenti módosításokkal költségvetési előirányzatainkat az alábbiak szerint teljesitettük: | í Bevételek: előirányzat 4.2o3.ooo.— Ft. teljesítés 4.3o9.273»— túlteljesíti se lo6.273.-~ Ft. Kiadások: eloir nyzat 2.o9o„4oo.-~ Ft. felhasznalas 2.096.411.44 _J1__ többletfelhasználás 6,oll.44 Ft. Túllépés mutatkozik a személyi költségeknél, ugyanis a negyedik negyedév során kevesebb volt a betegállományban lévők,szama, mint a tervezésnél számításba vett 3 Túlléptük még a fenntartási költs*goket is. A Távfűtés és Melegvizszolg.1- tató Vállalat ugyanis december hónapban küldte meg a nyári időszakra szolgáló karbantartóéról szóló számlát. Mivel az elmúlt évben ilyen időszakra nem fizettünk, /ugyanis csak az ősz folyamán kppcsolták bo székhazunkat a távfűtés hálózatba/ igy nem is tudtuk, hogy nyeri időszakra is számláznák költségeket. Ezt még az 1962 évi tervünkben sem irányoztuk elő. Megtakarítsa mutatkozik a oO rovaton. A negyedik: negyedévben itt irtuk jóvá az egész évben ffclhasznalatlan anyagkeret meg^ak'.aritast /489.47 Ft./ valamint megmaradt a segélyezésre előirányzott 900.- Ft.is, mivel nem volt ra szükségünk. 0 rs .... ■' J» " " ~----------------—------------
