Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1961 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1961-10-26
11B * * I § H1 .. ... v-JV ». j 6| ^ ^ Magyar Szocialista Munkáspárt Budapest, 1961.október 21. XlII.kerüloti Bizottsága. XIII/I/285 Szigorúan bizalmas! Készült 2o pld. Beszámoló .1 elöntés. a kerületi Pártbizottság 1961. háromnegyedévi gazdálkodásáról. Kerületi Pártbizottságunk előirányzatait az alábbiak szerint teljesítette: ^ Bevétel: előirányzat: 3.152.2oo,-Ft. teljesítés: 3.217.338.-Ft. túlteljesítés: 65.138.-Ft. Kiadás: előirányzat: 1.554eooo.-Ft. ^ felhasználás: 1.539.46o,3o Ft. megtakarítás; 14.539.7o Ft. Bevételi tervünket 2.1 %-al teljesítettük túl, ami azt biz'nyitja, hogy tervezésünk ráilis volt, hisz egész évi túlteljesítésünk csak 65.48o.-Ft-ot tesz ki. Kiadási tervünket 99.1 %-ban használtuk fel. Nagymérvű megtakarítás csak a beruházásoknál mutatkozik, ami abból adódik, hogy: 1, / A dekorációs költségeknél a pártház dekorálására a háromnegyedév során 15.ooo.Ft-ot irányoztunk előlf. a ténylegesen felmerült költség pedig csak 9.798.55.Ft.volt. 2. / Könyvbeszerzésnél az előirányzott 5>5oo,- Ft. helyett a felhasználás csak 2.o25.-Ft. volt. Túllépés mutatkozik: 1. / a szociális juttatásoknál, ami a konyha elő nem irányzott anyagszállítási költségeiből adódik. 2. / A körzeti költségeknél, melyet a negyedik negyedévben be fogunk hozni, / a harmadik negyedévben ugyanis beszereztük a körzetek egész évi tüzolőmennyiscgét/, 3. / A felújítási költségeknél, a pártház bútorainak felújítására nagyobb összeget használtunk fel a negyedévben, mint az előirányzat volte Szíjártó Mária gazdasági osztály vezető, J »
