Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1961 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1961-01-19

BESZÁMOLÓ JELENTÉS.

az 196o, évi költségek alakulásáról*

Módosított Fölhasználás Teljs Túllépés. Felhasználat- I előirányzat. %. lan,

01. All.tart.béralapba. 1.275.000 1.257.792.96 86.6 17.2o?.o4

02. All.kiv.béralapja. 48.9oo 47.524.54 97.2 1.375.4Ív<0

03. Munkabérek köztcrh. 132.9oo 131.324.7o 98.8 7

04. Prop.költségek. 14.1oo 13.283.78 94.2 916,22

05. Értekezletek ktsg. 12.9oo 13.155.5o lo2.- 255.5o

i .Személyi ktsg-ek. lo.2oo 9.77o.lo 95.8 429.90

)?.Dologi ktsg-ek. 311.2oo 298.067.97 95.8 13.132.o3

08.gzoo.juttatások. 85.1oo 86.o6l.2o lol.l 96l.2o ----11.Alsóbb szervek ktsg, 67.4oo 65.826.35 97.7 1.573.65

17. Beszerzés/ker.PB./ 55.800 55.766.06 99.9 33.94

18. Felújítás 11.5oo 11.533.79 I00.3 33.79 ----2.025.000 1.99o.lo6,95 98.3 1.25o.49 36.243.54

Bevételek;

/-S.Tafídij 3.963.131 4.1ol.953.- I03.5 138.822.Tagkönyv* 3.000 2.926.- 9?.5 74.-3.966.131 4.1o4.879. - lo3.5 138.822.- 74.— — ss^s&srssssscssstsss&aqBBtgxSttsssssB&ssscsQssasssss

I

fo