Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1959 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1959-01-22
$- 3 - , .; , O 9 J Kiadások részletezése: A megtakarítások túlnyomó része a személyi költségekből adódik, /: 01-03. rovat :/ Ennek előidézője az, hogy sok betöltetlen státuszunk volt az óv folyamán. Csak decemberben tudtuk elérni, hogy az összes engedélyezett státuszunk betöltésre kerüljön. Nagyarányú a megtakarít ás a 08 rovaton is. Ennek egy része szintén a betöltetlen státuszokból adódik. Másrészt mutatkozik megtakaritas abból is, hogy az élelmezés nem a megfelelő minőségű, s igy dolgozó- 1 ink egy részo azt nem vette igénybe. Növelte a megtakaritas összegét az is, hogy a politikai munkatársak jutalmazását a Bp.PB fedezte, s igy ez a költség a kerületnél nem mutatkozik. /: lcb,9*500,- Ft. :/ A fenntartási költségeknél mutatkozó megtakarítást az okozta, hogy ___ nem volt pontos képünk a várható költségalakulásokról. Ezt az 1959# évi költségvetésnél már kiküszöböltük, s ezen a rovaton az előirányzat megegyezik az 1958.évikiadásokkal. O Túllépésünk van: 1, az államányon kívüliek bérénél, amit a körzeti takaritó betegsége miatti helyettesítés költségéből adódik. 2. a körzetek költségeinél, amit az okoz, hogy több körzetnek tüzelőanyag készlete van az évre is, amit az elmúlt évi költségvetésből fedeztünk. 3. a felújításoknál, amit a Róbert Károly körúti körzet olyan munkái okoznak, amelyek a költségvetéstől eltérően mutatkoztak, /: Villany falikarok készítése, uj ablakok készítése :/ Összeg p g 1 a 1 v a : Az 1958-ra készített költségvetés biztosította a párt előtt álló politikai feladatok végrehajtását. A bevételeknél jelentős növekedést értünk el, A kiadásoknál a megtakarítást részben a betöltetlen státuszok, rész' ben pedig a megfelelő tervezési adatok hiánya okozta, s . « t . % ’ / /fő _____ L,, -----------------—---------------■ shiíWBÍp&. I
