Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1989-02-16
r ~i- 4 -A tervkoncepció jellemzésére bemutatjuk az egységes pénzalap két év közötti és az egyes éveken belüli arányainak változását: 1 [Egységes Működtetési" %1 Lakóházfenni % fejlesz- % osszepénzalap___________________tartás___________tes---4----,sen_±_ 1988. 835,4 350,5 43,2 292,5 35,0 182,3 21,8 100 1989. 877,7 455,2 51,9 234,3 26,7 188,2 21,4 100__ 1 105,02% 126,2% 80,1% 10o,2% 1989. _________________________________________ AZ 1989. évi bevételi-kiadási előirányzat csupán 105,02 %-a az 1988. évinek, holott a népgazdasági szinten tervezett áremelkedés 15 %! Az intézmény-üzemeltetés /benne a szociális ellátás/ súlyának növekedését jól mutatja az 51,9 % és a 43,2 % szembeállítása. De ugyancsak plasztikusan jellemzi az eddig is nagy feszültségeket jelentő lakóház^ iavitás fokozódó elmaradásának tendenciáját a 35 % és a 26,7 %-os arány alakulása. A fejlesztésben az előző évhez képest jelentős belső arányváltozást jelent a Csaba utcai tanuszoda és tornaterem építésének belépése. Ez a létesítmény azonban igen fontos, épitése tovább nem halasztható. A tervezett bevételek néhány jellemző tétele. ^ ' Az állami támogatás összege 438 millió, amely az összes bevétel 50 %-át teszi ki. Ebből 234 millió Ft-ot kell átadnunk az IKV-nak a lakóházjavitás vállalati támogatásaként. A szabályozott bevételek 81,5 %-át teszi ki a magánszemélyek jövedelemadója 208,7 millió Ft összeggel. A központi elképzelések szerint 1989. második felétől kezdve a kerületben keletkező ilyen adók hozzánk folynak be, ennek azonban sem az összegszerű kihatása, sem a fővárosi má^ sodlagos elosztási módszerei nem ismeretesek. A lakossági egyéb adók a két évvel ezelőtti 72-75 millióról 16 millióra csökkennek. Az egyéb bevételek között legjelentősebb tétel a 75 millió Ft összegű helyiségértékesités, amely elsősorban a Csillagvölgyi ellátó központ és panzió "megváltásából" várható. L io, |-------------_---------------------------------------------------------------1
