Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1988-03-17
r n 2- Rendezvények bevétele A "Hosszú élet titka" elnevezésű egészségügyi nap bevételét a "Hegyvidéki Ifjúsági Napok" rendezvénysorozatának sikertelensége teljesen felemésztette. Tiszta bevételünk csak a "középiskolás nosztalgiahajó" lebonyolít tásából származott. _ Más szerv által nyújtott támogatás (ifj.pol.) a tervnek megfelelően alakult. (Lásd. 2.sz. melléklet) _ Létesítményhasznosítás bevétele a tervezettnél kevesebb volt (idetartozik a tábori szállás költség)- Egyéb bevétel ( pl. ÉT,nyomtatvány) a tervezettnél jobban alakult Működési bevételünk teljesítése lo5 %-os volt. Összebevételünk teljesítése 90 %-os. II. Kiadások (Lásd: 3.sz. melléklet) 1.) Személyi jellegű kiadásaink közül a kiküldetési díjak teljesítése, a tervezettnél jóval nagyobb volt. Ennek oka az, hogy több országos programom vettünk részt, amelyhez a KB nem adott hozzájárulást. A rendszeresen fizetett tiszteletdíjaknál a végzett munki arányában differenciáltuk a kifizetéseket, ezért a tervezettnél kevesebbet használtunk fel erre a célra. Személyi jellegű kiadásaink teljesítése 89 %-os. 2.) Mozgalmi-politikai feladatok kiadásai . A propaganda munka költségei az igényeknek megfelelően alakult. A politikai képzés költségeinél túlteljesítés történt. Oka: az étkezési költségek a vártnál magasabb összeggel emelkedtek. Közlekedési és szállítási költségeinknél a tervezetthez képest többet költöttünk, amely az üzemanyag és a viteldíj árának emelése miatt következett be Tagdíjtámogatásunk a tervezetthez képest lemaradt. A bevétel arányában került felosztásra. KISZ szervezetek és úttörőcsapatok jutalmazására a KISZ Budapesti Bizottságától kaptunk pótelőirányzatot. Mozgalmi-polititkai feladatok kiadásainak teljesítése 9B %-os. I ___|
