Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1984-02-23
r “i- 2 -időszakában a kereseteknek a tagdijbevételre gyakorolt hatásával pontosan számolni nem lehetett. A tagdijat rendszeresen fizetők aránya 1982-ben 96,5 %, 1983- ban 97,6 % volt, 1,1 % javulást mutat. Ez a javulás a kerületi apparátus és gazdasági csoportunk rendszeres ellenőrző és segítő munkájának tudható be. Ezen a területen azonban további teendőink vannak, annál is inkább, mivel a KFKI, ÁFÉSZ ^ós két körzeti pártszervezeteinknél /XII/1.,3-as körzet/ az átlagnál alacsonyabb a tagdijfizetés annak ellenére, hogy rendszeres ^ sogitséget igyekeztünk nyújtani. Az 1983, évi egy főre eső átlag 143,1 Ft-ról 156,2 Ft-ra növekedett. Egyéb bevételeink emelkedése a XII/3-7. körzet nem tervezett terembérleti dijából, valamint Field Noelné hagyatéki összegéből adódik. Kiadások 1983. évi gazdálkodásunkban igyekeztünk kiadásainkat úgy megszervezni, hogy a jóváhagyott költségvetésen belül maradjunk, ugyanakkor biztosítsuk a politikai feladatok ellátásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételeket. Éves módositott költségvetésünket 91,3 %-ra teljesítettük, ezen belül néhány költség tételen /bér, személyi, működési költségek/ módosítás történt. Néhány költséget túlléptünk, illetve nem használtunk fel. /Részletezés az l.sz. mellékletben/ Az állományba tartozók bérének felhasználása megfelelően alakult . Az állományon kivüli béreket, valamint a helyettesitők bérét módosítani kellett, mivel a konyha működtetésénél szükséges egy fő, valamint a kerületi PB területének növekedése miatt szintén egy fő, 4 órás státuszt költségvetésünkbe tervezni nem tudtunk. A Budapesti Pártbizottság a túllépést engedélyezte. Ugyanez vonatkozik a pártiskolán helyettesitő bérének alakulására is. Az állományba tartozók személyi költségeinek felhasználásánál a módositott előirányzatot túlléptük, mely az üzemi étkezés | ff-
