Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.17.a/4)

1975-03-13

Az 1975. évi költségvetés szöveges értékelése

Az 1975. éVre és 1976. I. negyedévre - az előző tervezéstől eltérően - a KISZ Budapesti Bizottsága által megadott költségvetési juttatás összegéből történt a kerületi bizottság költségvetésének tervezése.

A KISZ Budapesti Bizottság Gazdasági és Ügykezelési Osztálya az 1975-ös mozgalmi évre 737>5 ePt- költségvetési juttatást hagyott jévá a XII.kér. KISZ Bizottság részére.

^ A költségvetésen belül kötelezően tervezendő

Társ.vez. képzés étkezési ktg. 5,0 eFt

Társ.vez. képzés dologi ktg. 10,0 eFt

Állóeszközökre forditott kiadás 130,0 eFt

Fogyóeszköz beszerzés 35,0 eFt

A költségvetés főcsoportonkénti megoszlása

I. gérek és Közterhek 48,9 eFt

Ez 49,5 %-kal magasabb, mint az elmúlt időszak tényszáma.

Az akcióprogramban tervezett rendezvények - - többek között - kiemelten a 30. évfordulóval kapcsola^ tos rendezvények megvalósitásához - szükségessé vált a

tiszteletdijak emelése az előző időszakhoz képest.

A tervezésnél fontos célkitűzésnek tekintjük a kultúrális rendezvények szinvonalának emelését, továbbá a társadalmi vezetőképzés magasabb szintre emelését.

II. Állományba tartozók személyi költségei 15f0 eFt

Előzetes felmérések alapján növeltük a személyi költséget.

III. Működési és fenntartási költségek 419,6 eFt

A költségcsoportot 73,4 %-kl növeltük.

A tervezésnél figyelembe vettük a politikai munka fejlesztését, és ezzel egyidejűleg 44,3 #-kal emeltük a propaganda

Stsz.:144/75.

__________________________________^ ||

I =