Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1968-02-01
m \ 1Q67 évi költségvetési ölő irányzat ok telj]esitesg_^ Teijedités Alap Modositott Teljesítés Túllépés %-&. BEVÉTELEK 2.o8o.- 2.1o3.7 23.7 “ 12^*q Tagdíj óévét el 2* pa.3 23.3_______- ------------ii=------------------------Egyéb bevételek —3 lo'4“4-------------2.1o4.3 " 2.1Ey!- 23.^7 -101 ■ —Bevételei: összeseid 2.io4._2------- -----*— ----KIADÁSOK .. „„ rtq.P 821.7 a-5 Állományba tartozók bére 856.- 58.? - .1-4 97*7 Állományon kívüliek bere 54.- 87.5 87.8 . o.sJL----------H.-------------------------Közteher —.—Si:——-----égA .8" Q68.2 2.5 l»4 l0(li±--Bérek és bérkölfcs.ossz." l»oql*i:--------------—2--------— ^ ~ o7Í 50 Kiszállási napid!j !•Í*£ l’.6 -Alkalmazottak segélye 1.0 4#1 4.1 - “ }00 r Alk.kulturális költségé 4.1 3.7.7. o.l -Alk. jutalmazása_ 4 5 47.7_________2.7 ---------------------------Egyéb személyi költségek-------'g1 70.9 2.8 o«3 lo5«^ — Személyi költs .összesen^-----—_•----------------------s»3 ~ o»3— lo5 Értekezletek költségei 8*”" 11.— lo .9 _____— °.«ji---------1 io *jjr~—* Egyéb ágit .prop. költség^,.—ll.js— -------------=p?j~z— 17.2 o.5 o«l —Ifí-Kss------Ágit .prop.költség összesen .17>r...--------------------------------- 2<2 . 1.8 97.6 Épületfenntartási leadások 74.- 3.25Is 4.2 “ 1qS#'S Ált .működési kiadások 119.6 A£*5 94.5__________ 2.2 9./Juf-------Közlekedési és száll.költs. 9,6,4,-------------^ iló.A 4.2 4.- looTTTZ: Működési és szerv.k.ossz. 29.o*2_-----------7 t loo.3 _ Állandó költségek ossz. 1*?76,.JL-------I lo2^9 Karbantartások / 2i*7 ' 42.6 57.2__________—______SLtiL-------- a'*-2------* Állóeszközök pótlása -------- ---------------------“7 0.6~5.4 92.5 Állóeszközökra fordított 63.6 63*6 58.8 ..........................—----------------kiadások összesen -----—----------------- -------------. lo,7 11.4 99-9 EAtÁSOK ÖSSZESEK: 1.440.? X‘4o5‘6------------ti'1---------------------------------------általános működési kiadásokon belül* /. c 4o5 4.5 10q reprezentáció 4.5 ~ 50.~ - ~ 1 Alapszerv.fenntart. 5o.- 7 •vf\
