Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1967-09-28
r n 2 -Tagdijbevételi tervünk. 2.144.000 Ft, 64.000 Ft—a! magasabb az X96T évi tervnél /2, 080.000 Ft/. A terv teljesitéséhez szükséges a politikai nevelőmunka fokozása, illetve a tervszerű tagfelvétel biztosítása. Egyéb bevétel 51.000 Ft. Munkásőrség, KISz Bizottság és Kossuth '■^erjesztő térité3e a fenntartási költségek miatt. Kiadási főösszeg 1,791.5or.- Ft Az előző évitől való eltérés /351.ooo Ft/ az átköltözés miatt jelentkezik. Tekintettel arra, hogy az uj helyen sokkal nagyobb területet veszünk igénybe mint a jelenlegi. A fűtési, illetve világítási költségek tervszámainak kialakítását nehe- ^ zitette megfelelő .tényazámok hiánya, I. Bérköltségeknél lényegtelen /l. 3oe Ft/ emelkedés van. Állományba tartozók bérénél évközben a bérfej leazté/sre előirányzott összeget maximálisan felhasználtuk, tartalékunk nincs. így a megállapított átlagbér és a tényleges fizetés megegyezik. Annak ellenére, hogy a : *3 %-os bérkiesés tervezése nem volt kötelező, beterveztük, mert s/tapasztalatok azt mutatják, hogy a betegállományban lévő elvtársak fizetése 3 % körül mozog. Állományonkivüliek bére. Idényfütőt csak félidőre terveztünk, mert az átköltözés után az irodaház biztositja számunkra a fűtést. I1* Állományba tartozók személyi költségei emelkedést /7.3oo Ft/ jelent. Részben két elvtár3 részére tervezett jubileumi jutalom összege, másrészt az étkezési hozzájárulás, amelyet az uj rendelkezés szerint a jövőben készpénzben kifizethetünk. Ezért a Pártbizottság összes dolgozója részére meg kellett terveznünk. Csökkenés a költségvetés rendszerében beállott változás miatt \ van. Ugyanis a társadalmi munkatársak jutalmát és a régi párttagok segélyét - tekintettel, hogy ezek nem állományba tartozék - a működési költségeknél kell, hogy szerepeltessük. I____^____j
