Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1959 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1959-08-19
■Hff w^ dt • 1./VSI1/ Hi&)t / I f Készült 16 példányban* A XII. kerületi .Pártbizottság 1960. évi költségvetés ónele indokolása. A költségvetés elkészítésénél a Politikai Bizottság 1959. évi gazdálkodási határozata volt az irányadó. Ez a határozat a bevételek pártszerü növelését és a kiadások lehetőségen belüli csökkentését írja elő. A Budapesti Pártbizottság költségvetési útmutatója kimondja, hogy a kerületi pártbizottságok költségei általában nem lehetnek magasabbak, mint az 1959. éviek, kivéve ahol létszámnövekedés történt, illetve ahol a pártház ölhelyezésével kapcsolatban változás lesz. A költségvetés összeállításánál igyekeztünk figyelembe venni ezeket a szempontokat, mégis általában véve emelkedés mutatkozik, ennek indokolására részleteiben kitérünk* A költségvetés elkészítésénél támaszkodni kellett a Budapesti Pártbizottság által megadott irányszámokra:és normákra /ezek közül néhány az uj termelői árak alapján megváltozott./, valamint az 1959* évi felhasználás tapasztalataira* A tételes költségvetésnél kimutatott bázis adatoknál a tervszámok az 1959• évi eredetitervet mutatják, amely évközben néhány részletében módosításra került. Az 1959* évi tényleges felhasználás az 1959.1-VII.havi tényleges,- a VIII-IX. havi váfcható kiadásokat,- illetve'bevételeket és az 1959* évi IV. negyedévi tervet tartalmazza. Az 1959* évi tényleges felhasználáskimutatásánál hiányzik a felujitás és a beszerzés felhasználása. 1959* évben a beszerzések é£ felújítások felhasználáséit a Budapesti Pártbizottság fogta kézbe és a felhasználás budapesti szinten jelentkezik* Ezért ^5, csak az állandó költségek összevétése ad hu képet. Az 1959* évi tényleges teljes 'költség valójában tehát a kimutatásnál kb. 5o.ooo.- Ft-al magasabb, kb, ennyi volt a beszerzési és felújítási felhasználásunk. Bevételek; Tagdíjbevétel^ Az 1960. évi tagdijterv elkészítésénél ismét felmértük minden .egyes párttag jövedelmét és ennek alapján készítettük el a kerületi párttagság fizetési kate^órizálását. /A felmérés részletesebb adatairól a szeptember 2-i VB ülésen tájékoztatni fogjuk a Végrehajtóbizottságot•/ A Budapesti Pártbizottság irányelvei alapján az 1960. évi tagdijbevételi tervnek sokkal feszitettebbnek kell lenni mint az 1959* évi volt. Figyclembest kell venni a Kongresszussal kapcsolatban jelentkező fokozódó politikai aktivitást* 1960-r^t loo százalékos fizető létszámot terveztünk, loo százalékos progresszivitás mellett, valamint beterveztük az összes eddig jelentkező túlfizetéseket is. A létszámnövekedésnél a múltévi 7 % helyett 12 %-ot terveztünk. Ez a következekből adódik; 1959* junius jótól 1959* december Jl-fig 6 ;S~os növekedés, ez az első féléves növekedést figyelembevévé reális. 196o-ra lo százalékos növekedés, melyet ha figyelembe vessünk, hogy a tagjelöltek felvétele fokozatosan ogé$z évben történik, tehát a tagdíjfizetésnél is fokozatosan:jelentkeznek, akkor ez kb. 6 százalékos egész évi fizetőnek felel meg# L . / • r n —-------------------------------------------------------” --
