Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.17.a/3)

1981-05-21

- 6 -A bevételi források megoszlása: /^-ban

Működési bevételek 91.050,0 eFt 11.9 c/o

Lakossági adók 316.810,0 eFt 40.7 #

■ Átengedett bevételek

/városi és községi hozzájár./ 248.014.0 eFt 32.0 c/o

Fővárosi Tanácsi hozzájárulás 119.753.0 eFt 15.4 /á

ÖSSZESEN: 775.627.0 eFt 100.0 %

A tervidőszak első felében a lakossági adók a bevételek 36.6 %-át képezik, az utolsó évben 44 %-ra növekednek, A Fővárosi Tanács hozzájárulása 25.2 %-ról 7.9 %-ra csökken !

Ezért fokozott erőfeszítéseket kell tenni az adókimunkálási tevékenység javítására és a behajtási munka eredményesebbé tételére.

Fokozottabban kell érvényre juttatni az ingatlanok értékesítéséből származó jövedelmek feltárását és adóztatását. A bevételi előirányzatok teljesítése esetén viszonylag kedvező ellátottsági szint biztosítható minden ágazatban.

Kiadások:

A tervezés során cél az V.ötéves tervben elért eredmények megtartása, az ellátási formák fejlesztése, és a rendelkezésre ál-^ ló keretek megfelelő elosztásával, az ellátási színvonalban lévő különbségek mérséklése.

Gazdasági ágazat:

A feladatok ellátásához tervezett előirányzat az V.ötéves tervi

53.000 eFt-os előirányzathoz viszonyítva 112.330 eFt, mely 111 %kai haladja meg a korábbi lehetőségeket. '~v

A tervidőszak első évében 19.514 eFt, az ötödik évben 24.379 eFt

áll rendelkezésre.

Az ágazat kiadásainak többsége 110.600 eFt.- az utak, hidak költséghelyre fordítható.

A tervidőszakban gondoskodnunk kell 185 km ut, 289.000 m5 járda és 15 db hid folyamatos karbantartásáról, felújításáról, korszerűsítéséről. Ezt a feladatot magasabb szinten tudjuk ellátni, mint az előző tervidőszakban, A teljesítmények, növeléséhez jól szervezett társadalmi munkára van szükség.

Számítunk a főváros közvetlen lebonyolitásában megoldandó útfelújításokra és az utstabilizációs program pénzügyi finenszirozásara.

Egészségügyi ágazat:

A tanács kezelésében lévő egészségügyi intézmények tervelőirányzata 59.432 eFt-járói 73.667 eFt-ra növekszik. Az előirányzat^ nem tartalmazza a Zalai úti 100 fh-es bölcsőde üzemeltetési költségeit, ezzel az előirányzat növekedni fog.

r n

I------------" —z

j