Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.17.a/3)
1976-05-26
A Fejlesztési Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása,, A IV. ötéves tervidőszakban a kerület módosított bevételi előirányzata, a tervszett naturális célkitűzésekhez megfelelő pénzügyi fedezetet biztositott. A közvetlen rendelkezésünkre álló pénzeszköz 120,511,5 eft8 volt, mely 4-3*3 %~al magasabb a tervezettnél. A tervezetet' meghaladó bevétel többségében a vállalatok hozzájárulásából / az előirányzathoz viszonyítva 312.2 %/, részben a felsőbb tanácsi hozzájárulás növekedéséből/ 14-7.0 %/t valamint a kerületi Tanács helyi bevételeinek kedvező realizálásából / 110 %/ erednek; Ennek következtében a bevételek összetétele, egymáshoz viszonyított aránya a tervhez képest megváltozott,- megnövekedőit az átvett pénzeszközök és felsőbb hozzájárulás ará_ nya* Egyben tükrözte azt, hogy a helyi bevételek,tervezése reális és esetleg még további lehetőségek vannak megnövelésére. A költségvetésből ipaló átcsoportosít ás,a bevételeknek viszonylag jelentéktelen hányadát / 4*4 %/ tette ki. A III.öteves tervidőszakról jelentkezett pénzmaradvány hasonlóképpen nsrm nagy volumenű volt /6.9 %/, azonban biztosította a IV, ötéves terv beindításának pénzügyi feltételeit. Mindezen kedvező tendenciák hatására, a felsoeb szervek jelentős támogatásának eredményeként, pénzügyi lehetőségeink kedvezően alakultak. Azonban a felhasználási lehetőségeket erősen befolyásolta az, hogy jelentős hányaduk,- elsősorban a vállalati hozzájárulás,- csak a tervidőszak utolsó éve első félévének végén állt a kerületi ^ Tanács rendelkezésére, így felhasználásukra különféle korlátozó intézkedések és egyéb technikai akadályok következtében már nem került sor. Megteremtette viszont annak a lehetőségét, hogy az V. ötéves.terv műszaki, tervezési előkészítő munkálatait fokozottabb ütemben végezzük,. A kerület fejlesztési alapjának kiadásai a tervidőszakban 99,001,0 eft<.-ot tettek ki. Ez a tényleges bevételhez viszonyítva 82.2 nig a módosított kiadás előirányzathoz viszonyítva 117.8 %. Kouumnalis 2q ^27 5 oít A tervidőszakra a lakásépítés ütemének fokozódása, a kerület egyes részeinek elmaradottsága végett a közműhálózatunk nagyobb ütemű fejlesztését valósítottuk meg, Stsz: 4-041/1976. L - - —~ ___—j r * H A tervidőszak alatt sikerült megteremteni a fejlesztés és a fenntartás összhangját és egyensúlyát.
