Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.16.a/9)
1985-11-15
' Í3> I- 14 -A pótelőirányzatok benyújtásának feltételeit, a saját hozzájárulás arányát az 5/a. sz. melléklet mutatja be. Az előterjesztés időpontjában a céltámogatások elbírálására mén nem került sor, így az 5/b., 5/c. számú mellékletben az általunk + a fővárosi szakigazgatusi szervekkel egyeztetett céltámogatásokat szerepeltetjük. A VII.ötéves tervi koncepciót a Tisztelt Tanács elé két változatban terjesztjük. A változatokat a 6., 7., B.sz. mellékletek tartalmazzák. A mZin?E lék1^ a közös PénzalaP bevételeit az I. sz. változat 3.70i iül szer forint, a II.sz. változat 3.691.700 ezer forint ertekben tervezi. A két változat közötti 10 millió forintos eltérés az érdekeltre sági bevételek tervezésénél mutatkozik /az I.sz. változatban feszítettebb bevételi tervet készítettünk./ ^ .A..^sz- melléklet mutatja, hogy kiadásaink tervezésénél a működési kiadásokat mindkét változatban ugyan olyan összeqqel eltérés^6^^ S CSak a jlesztési kiadásokban mutatkozik Itt kell megemlíteni a 4., és 7.sz. mellékletben szereplő adatok látszólagos ellentmondását. A 4.sz. mellékletben lévő kiinduló adatokat a 7.sz mellékletben 1986. évben megváltoztattuk, s fejlesztési forrásaink terhere a felújítási pénzeszközöket a kiinduló feltételekhez viszonyítva 7 millió forinttal megemeltük. A 8 sz melléklet mutatja be a fejlesztési kiadások ágazati Az á9azatokhoz tartozó feladatokat az l.sz. melléklet tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a művelődés, oktatás, sport ágazatot kulturális cimszó alatt szerepeltetjük. /*> T2 1,sz- 2.sz. mellékletekből kitűnik, hogy tervkoncepciónkban a kerületben megvalósuló, de fővárosi hatáskörű feladatokra /pl. Lágymányosi Duna hid/ is kitértünk, mig a 8.sz. melléklet kizárólag a saját hatáskörű feladatok pénzügyi forrásait tartalmazza. A VII ötéves terv két változata között a lényeges eltérés az igazgatási, kulturális és közmű ágazatoknál mutatkozik ? ■ valtozat a közmű ágazat fejlesztését helyezi előtérbe. , hosszutávu településfejlesztését a környezetvédelem ea JalaPUléstisztaság figyelembevételével jelentősen a csatornamű hálózati fejlesztések szolgálják, ezért a II.sz. változat jóváhagyását javasoljuk a Tisztelt Tanácsnak. I Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a VII.ötéves terv koncepcióidról szóló előterjesztést fogadja el. , IS b. ^ ______________________________________________ ...... P* '‘‘fHNMMIMKMK m ■ n -
