Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.16.a/5)

1963

—————^ ▼-4- I

196.3* III* negyedévi zárás szerint költségvetési irányzat, valamint annak felhasználása az alábbiak szerint alakult*

Költségvetési főcsoport* Előirányzat Teljesítés ~i---------------------------------------------------------------- Ft. *_________________Ft.* _________

Bevételek*

1*/ Rendezvények bevételei* 9.000—Ft. 8.400.-Ft. 93

Levételek összesen* 9*000.- Ft. 8.400.-Ft.

»aaa»Ba=sSaa3aaoaaaa»3aawaaa»a-aSsSxSSB3a„_»ö=s ==Baa„a„3aaasaBaatI3iS!:3asS3;a_.;_

Kiadások*

1*/ Bérek 2.200.-Ft. 1*500— Ft. 80

Személyi jelleg.kiad. 6.200— ". 6.200— ». 100

3. / Agit.prop^költségek 19*000— ". 20.000— ". 105

4. / Működ* és szerv.kiad 36.300— 37*000.- 102

Állandó költségek* 63.000— Ft. 64*700— Ft. 101

Állóeszközökre ford.kiad 700*- ”•

Kiadások összesen* 63*700.- Ft. 64.700— Ft. 101

stBaBaBaaariaaaassssaaaaas-saaaaaoaaaassasaasaaalaaaasasaassaoaaaBaan

Költs égvetési hiány t

Kiadások* 63.700— Ft. 64.700— Ft.

Bevételek* - 8.400— ». - 8.400— ".

f* ----------------—----------------------------------------------------—

í * Meglehet állapítani, hogy a III.negyedévi halmozott évi költségvetési előirányzat teljesítésé nek üteme helyes, bár vannak bizonyos eltérések, amelyek főleg az ágit.prop.költségek 5 S6—os túllépésében mutatkozik. Ez abból adódott, hogy a kér—i KISZ Biz. évek óta sorozatosan teljesítette a Kult. Szemlén megrendezett seregszemléket és az 1963.évi Kult. Szemle megrendezése - tekintettel a rossz időjárásra - problémát okozott. A szabadtéri színpad bérleti diját két esetben is ki kellett fizetni az előzetes szerződés értelmében. Ennek során a kiadási kts.-ek , megduplázódtak és a bevételt sem sikerült teljes mértékben teljesíteni.

A kér—i KISZ Biz. állandóan figyelemmel kíséri szegyes költségvetési főcsoportok és alcsoportok kereteinek alakulását. Ez a körülmény biztositja, hogy az egyes negyedévekben mutatkozó esetleges kisebb mértékű költségvetési túllépés év végére égalizálódik. Az eddigi nyilvántartási adatok azt bizonyítják, hogy különösen eltérés a terv és tényezámok között nem mutatkozik, tehát háromnegyedéves szinte szöveges indoklást az eltérés