Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.16.a/4)

1984-02-15

^-----------------------------------------w4BÉ ^

I- 3 -Működési és fenntartási kiadások főcsoportban a tervezettnél 228.000.- Ft-tal többet költöttünk el. A papir és irodaszer költséget 27.ooo.- Ft-tal léptük túl. Ennek egyik oka az, hogy a sokszorositási költségek emelkedtek, de általában az irodaszereké is.

Telefonköltséget 80.000.- Ft-tal léptük túl. Ennek egy része megtérül egyéb téritési bevételként /L.K.H/ A tervezésnél célul tüztik ki a felesleges telefonbeszélgetések visszaszorítását, ami nem járt eredménnyel.

Szociális támogatásnál a kegyeleti költségek miatt keletkezett túllépés.

Épületfenntartási kiadásokra llo.ooo.- Ft-tal költöttünk többet a tervezettnél. Ez az áramköltségeknél jelentkezik, a B székházban, körzeteknél, főleg a L.K.H-ban. Ennek egy része szintén megtérül a téritési bevételeknél.

Állóeszközökre fordítható kiadások terve 222.000.- Ft volt.

A teljesített összeg 4ol.ooo.- Ft. A Bp.PB szóbeli engedélye alapján két körzeti helyiséget felújítottunk /223.6oo/ és néhány berendezési tárgyat vásároltunk.

Körzeteink gazdálkodása / 3. sz.melléklet/

Körzeteink a jóváhagyott összegeket általában rendeltetésszerűen használják fel. Javult a pénzügyi fegyelem. Egyes rovatokon /szociális költség, ünnepségek/ az időarányos felhasználáson kell javitani.

A fenntartási költségek miatt az előirányzott összeg 118,5 %ra lett teljesítve.

Üzemi - hivatali pártszervezetek a jóváhagyott keretből gazdálkodtak. Gazdálkodásukban érvényesült a pénzügyi fegyelem.

, Néhány pártszervezetnél az év végéig tartalékolnak, kifutnak

az időből és jelentős maradványok vannak, amit vissza kell fizetni a vállalat pénztárába.

,? c

| ____-mmmm