Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1983-03-02
- 3 - I Kiadási tervünket 101,4 %-ra teljesítettük. Bérköltségeknél 121.000,- Ft-os maradvány a betegállományok miatt keletkezett. A takarítói státuszban az elmúlt évben alkalmaztuk először a hiányzók bére 50 %-ának kifizetését. Ezzel a lehetőséggel, a túlóra felhasználásával és az alkalmi munkabér túllépésével oldottuk meg az elmúlt évben a székházban és 3 körzetben a festés utáni takarítást. Állományba tartozók személyi költségeinél az eredeti előirányzatot módosítottuk a november 7-i jutalmakkal. Egy jubileumi jutalmat kellett terven felül kifizetni, ezzel az összeggel léptük túl a keretet. A szociális juttatásoknál táppénz-segélyt fizettünk, ami megelégedést váltott ki. Az üzemi étkezési hozzájáruláson megtakaritás van, a személyi kiadásoknál 7.000,- Ft gépkocsi km térités alapbéresitve lett. Működési és fenntartási főcsoportban már a tervezésnél úgy alakítottuk ki a számokat, hogy az takarékosságra ösztönözzön. Éppen ezért a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudtuk kigazdálkodni az épület fenntartási kiadásoknál lévő túllépéseket, amelyek a távfűtés és olaj áremelkedések miatt keletre kéztek. Állóeszközökre fordított kiadások előirányzatát módosítottuk. /Eredeti ei.: 787.000, módosított 1,252.000,- Ft./ A Bikszádi úti körzet felújítása 1981. évből húzódott át, a költségvetésben még 1980.évi árak szerepeltek. A 212.000,- Ftos kv. helyett a végszámla 298.600,- Ft lett. A PB székház felújítása során olyan munkálatokat is el kellett végezni, amelyek a költségvetésben nem szerepeltek. ■ Túllépés 216.000,- Ft. 1- ■ - m • " '■■■■——————— ■' 11 " """ ^---------- » ■!
