Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1982-02-17
l.sz. melléklet K I M UTATÍ'S az 1981. évi bevételek és kiadások rovatonkénti felhasználásáról. Bevételek: Terv____ Tény______Túllépés_____Maradvány Tagdíj bevétel 26.500 24.677 - 1.823 Egyéb bevétel 163,7 205 41,3 Bevételek összesen: 26.663,7 24.882,- 1.781,7 Kiadások főcsoportonként: I. Bérköltségek és közterhek 3.601,8 3.378,2 - 223,6 II. Áll.tart.személyi ktg. 531,1 536,2 5,1 III. Működési és fenntart.kiad. 2.247,2 2.352,1 104,9 ............................ J" *’*'• ' '■ '• ' . n ii ■ . i . ....... —............. Állandó költs.össze.: 6.380,1 6.266,5_________-__________113 IV. Állóeszközökre ford.kiad. 1.233,9 944,1 289,8 Kiadások összesen: 7.614,- 7.210,6 403,4 Rovatonkénti bontásban: Állományba tartozók bére: 3.001,1 2.805,6 - 195,5 Állományon kivüliek bére: 257,3 245,2 - 12,1 Alkalmi munkabérek 16,- 20,3 4,3 SZTK járulék 327,4 307,1 - 20,3 Szociális juttatások 236,6 241,4 4,8 Jutalmazások 294,8 294,8 Propaganda müv.költsége 67,8 67,- 0,8 Pártoktatás közvetlen ktg-e 285,4 296,7 11,3 Munkaszerv, és repr.ktg. 226,9 219,7 - 7,2 Tájékoztatás költségei 29,5 33,6 4,1 Adminisztrációs költségek 317,6 347,8 30,2 Különféle támogatások 253,2 238,- 15,2 Épületfenntartási kiadások 889,- 998,- 109,Fogyóeszköz beszerzés 13,1 15,6 2,5 Közlekedési és szállitási ktg. 164,7 135,6 - 29,1 Épület karbantartás, felujitás 1.181,- 902,4 - 278,6 , Berendezés és gépek karbantart. 25,- 12,4 - 12,6 Beszerzések 21,9 28,1 6,2 Műszaki ell.tal. 6,- 1,2 - 4,8 Kiadások összesen: 7.614,3 7.210,5 172,4 576,2 1 f j-------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------ 3! í # ’ mtái-1 t ■ 1 | - I. I u ■ f UJI — | » I I I. ■ *-n ..------------
