Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.16.a/4)

1979-02-28

I i

: I

Melléklet

KIMUTATÁS

az 1978. évi költségek alrovatonkéntl felhasználásáról.

I (

Rovat megnevezése___________________Terv_______Tény____Túllépés Maradv.

Áll.tart.bére 2.244,8 2.177,1 - 67,7

Áll.klv.bére 188,8 188,8

SZTK járulék I 243,3 236,4 - 6,9

Szoc.juttatások 121,9 118,6 7,4

Jutalmazások 212,8 220,3 7,5

Prop.m.költs. 46,2 44,4 - 1,8

Pártokt.közn.költs. 278,3 274,7 - 3,5

Munkaruha és repr.költs. 130,3 127,4 - 2,9

Tájékoztatás 22,8 16,4 - 6,4

Admin.költségei 236,- 283,6 47,6

Különféle támog.költségei 137,4 134,8 - 2,6

Épületfenntartási kiad. 640,3 639,4 - 0,9

^ Fogyóeszköz 27,6 9,5 - 18,Gk.fenntart.kiad. 118,3 120,8 2,5

Közi.és száll.költs. 22,2 19,8 - 2,5

Épületkarb.és felújítás 680,9 562,5 - 118,3

Berendezés, félsz.karb. 32,- 11,5 - 20,6

Berend.félsz.beszerzés 157,1 157,9 - 0,8

;

összesen: 5.541,- 5.343,9 65,- 252,8

r

. . I~ ... ................................................................................•

Vfé

p—