Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1975-03-12
~--------- 1 1 t ■ l - " ' * U.W ' 1 I J' -.ii ' *---------■> *'* f - 2 - 1 ** Egyéb bevételi tervünk teljesítése az EE-i tandíj egyösszegben való befizetéséből ered. Módosított kiadási tervünket 94,9 #-ra teljesítettük. Az engedélyezett 3,713.2oo Ft.-ból 3,523*7oo Ft.-ot használtunk fel. A megtakarítás 189.5oo Ft. A mellékelt kimutatásból az alrovatonkénti terv, illetve tényszámok megállapíthatók, néhány révat felhasználása azonban magyarázatot kíván. Bérköltségek és közterhek főcsoporton belül az állományba tartozók bérén és közterhén 115.ooo Ft. felhasználatlan összeg maradt 3 fő hosszú betegsége, valamint egy technikai státusz betöltetlensége miatt. Ugyanakkor az állományon kívüliek bérén f'I6.800 Ft. túllépés mutatkozik a helyettesítések következtében. Az állományba tartozók személyi költségeinél lo.7eo Ft. megtakar ritáe az étkezési költségen jelentkezik a betegállományok miatt* é mí&ödési_ és fenntartási költségeken 11.2oo Ft. felhasználatlan összeg maradt. E rovat több mint húsz alrovatból tevődik össze, ^ néhányon túllépés, másokon megtakarítás mutatkozik. Túlléptük a telefonbeszélgetések költségét lo.ooo Ft.-al, mert kerületünkben már a tárgyév elején bevezették a 3 perces számlálást. Az értekezletek étkezési költségén és a titkári reprezentáoión jelentkező kilépés /2.3oo Ft./ két vozető elvtársunk kerületi látogatása és két külföldi delegáció fogadása következetében vált szükségessé. Megtakarítás az E.B. tanárainak tiszteletdiján, papír és irodaszer, nyomtatvány, posta és bankköltségen, valamint a telefon alapdijakon jelentkezik. Az _épületfenntartá^s-L kiadásokon 4o.ooo Ft. felhasználatlan összeg az áramköltségeken, takarítószeren és az egyéb fenntartási költségen mutatkozik# Állóészközökre fordított kiadásoknál a megtakarítás 29.ooo.- Ft. ebből a berendezés és felszerelés beszerzésénél lo.ooo.- Ft.-ot szőnyegvásárlásra terveztünk, nem sikerült megfelelőt kapnunk, ezért kértük a Bp.-i PB.-ot, hogy ezt az Összeget 1975. évben pótlólag megkaphassuk. Ezen kívül 2 írógépünk generáljavításón. van, javítási költség számláját az Irodagép még nem küldte meg. ■ 23 '~ * “— ---—■■■ ■■ ------------------—.— .......................i
