Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1968-01-24
\ Egyéb be vét e leltnél a. lemaradás oka, hogy az Esti Egyetem tandijhevételi előirányzatát 97,700 Ft. helyett 90,700 Ft.-ra teljesítette. A beirátkotokból 46 lő morzsolódott le, 16 fő nem fizette.be év végéig a tandijat, de a betervezett létszám is túlzott volt, MMisok - . /looo Ft ,-ban/ Előír,. Mód, ej, Telj. . \ Túliéi?. I.. Bérek és bérköltségek .2,288,7 2,279r~ 2,290,7 loo,5 ll,? II-. . Személyi jellegű költs, 98,5 ' lo4,5 112,2 lo7,l 7,7 IIJ. Ágit.Prop. költségek 38,1 38,1 39,3 lo3,~ 1,2 IY. Működési, és szerv," $72',4 572,4 6o3,3 lo5,3 3oÍ9 Állóeszk.ford.kiadások 61.3 61,3 39.4 145.8 28,1 ................. .....- ■ » - — -..... . -,-<TI - , 1 Összesen:_______3,o59.- 3,o55»3 3,134.9 lo2.6 79,6 11 ségck; Az évfolyamán az apparátusból 3 fő ment Partfőiskolára /Rudasné, Nagy Lajos, Karalyos L./„ Az elvtársak továbbra is állományunkba maradtak, helyükre beállított munkatársak bére miatt történt a túllépés, melyet a Budapesti P,B. utólagosan elismer.* * Sgeméíyí_kö1tségok, E főcsoportba tartozik az étkezési költség, melyet a betervezettnél 6.800 Ft.-tál túlléptünk, Ez abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor a Budapesti P.B.-ről hoztuk az ebédet, ahol 2.5o Ft. volt a hozzájárulás, évközben,az É.M, Szolgáltatóból étkezünk, ahol a 4,4o Ft,—ot kell téritoni. Évközben igyekeztünk más rovat terhére behozni a túllépést, azonban ez csak nemileg tudta csökkenteni. A túllépést növeli,.hogy egy fő részére jubileumi .jutalmat fizettünk ki /Guth ki. 2,800.—Ft./, moly az igazolás hiánya miatt nem lett betervezve. ir * AS.í-1?.4.oió.8. és propaganda költség. E rovaton a túllépés a mechanizmus tankönyvek beszerzése miatt, /melyek megjelenéséről nem tudtunk, .azért nem terveztük bo/ a M.L.E.E. oktatási anyagának , túlköltéséből, a zászlók kölcsondijából tevődik ös$ze, továbbá a.koszoruzási költségeknél is a tervezett 3.5oo Et. helyett 4.2oo Ft.-ot költöttünk, mivel az 5o éves évforduló alkalmával két koszorúval többet kellett vennünk. A felsorolt túllépéseket egyéb rovatokon történő megtakarításból csökkentettük. ‘7 ' ,B--------------------------------------------------------* | K. «m.-, , -_ ■ * .i— «■ .nmMülf ' i- 2 «•
