Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1966-01-26
----------—-------------" * ■> C< • • | B/l. JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉRŐL ^ ________________________■____________________________________19^*.........Üt*........... negyedév 100o Ft-ban Az előirányzat 196...... évi 196...... január 1-től a tárgynegyedév végéig 196............................... negyedévi Az, ici°" A n?gyec*“ i _ teljesítés________ V SZama megnevezése előirányzat előirányzat ^ltoányzaf a teljesítés túllépés maradvány teljesítés g^nyzat ^irányzat teljesítés |-----------------------------------32 eV6S ______éves____ \ 0 túllépés maradvány módosított előirányzat A -----------------------------------------... ____________________________________________________________i______________________________________________________________ százalékában \ JL^ TagdíjbevételK 4.3o9.- 4.3o9.- 4.3o9.- 4.259.4 5o.~ - 98.8 1.199.- 1,199.- 1.094.1 - 98.8 94.4 2, Egyéb bevételek___________________________________Ío9.4 lo9.4 lo9.ft 111.8 7~- 2.4 lo2.1 lo.8 lo.8 11.9 - lo2.1 Tlo.l 3. Bevételek összesen I 4.418.4 | 4.418.4 | 4.43-8.4 | 4.371.6 | 9o.-| 2.4 98.9 1,169.8 1.169.8 l.lo6.- I [" 98.9 94.5 I f. Állományba^ta^tozók „ére 1.518.- 1.6o8.7 1.6.8.7 j 1.683.1 74.4 “104.6 38o.5 38o.5 454.9 1.4.6 119.5 2. Állományon kívüliek bére 166.2 141.7 141.7 128.3 - 13.4 9o.5 37.- 37.- 43.6 / 9o.5 76,4 _L_____-tehl,r____________________________________________164.1 172.7 172.7 181.3 8.8 - lo4.9 41.- 41.- 49^6, lo4.a I20T9 ~ I. Bérek és bérköltségek összesen ___________11.848.3 [1.923.1 | 1.923.1 | 1,992.7 | 83.- 13.4 lo3.Í 478.5 478.5 548.1 I lo3.6 114.5 1. Kiszállási átalány és napidíj_________________________jfe5__________4^__________4.- 3.- 1^ 75^ 1.1 __ 1.6 ^6 75.. 37.5 . .........Alkalmazottak 5egélye______________ 3.2_________3.2__________3.2_________3.2 \ - jloo.-_______1.2________ 1.9 _ 1.9 _ lop.- loo.-3. Alkalmazottak kulturális költsége _jj|.8 $1.8 37.4 , - -.4 94.8 2.1 4*9 4.5 94.8 91.8 4. Alkalmazottak jutalmazása_________________ 31.- 31.- _ 31.- 31.- lOO.- 16.- 19.1 19.1 | loO.- lOO.' 5. Egyéb személyi költségek | 32.4 37.- 37.- 38.6 1.6 " - |lo4.3 lo.l lo.l 11,2 , T ~~ I04.3 ;llo,8 1 n személyi költségek összesen___________________________78^9 83.- 83.- 83.2 1.6 1.4 loo.2 3o.5 37.6 37.3 100.2 99.2 ^ 1. Értekezletek költségei 9.— 9.— JTl -.7 - -jTÖ7~.7] 2.3 2.3 | 2.5 I lo7.7 I08.6 2. Egyéb agitációs és propagandaköltségek_______________24.5 22.3 22.3 21.1 - 1.2 94.6 4.1 5,1 3.8______________________________94<6 74,5 III. Agitációs és propagandaköltségek összesen 33.5 31.3 31.3 3o,8 -.7 1.2 98,4 6.4 7.4 6.3 98.4 85.1 ___1. Reprezentáció^___________________'___________________6.- _______6.- 6.- V 6.~ l00.-_ 1.5 1.6 | _ 1.6 | lOO.- |lOO.- .----------------------------------------------------------------------------------_____________-. J_________-.3 ._____-.7 ; "• ( -• .....- _____._______-____________-.3____________________________ _i_____Alapszervezetek fenntartási költsége 114.- 114.- 114.-” 99.5 - ,14.5 87.2 34.- 45.5 25.1 87,2 55.1 4. Egyéb működési és szervezési költség 358.5 397.1 397.1 378. 18,p 95.3 9776 97.6 / 78,8 95,3....~Öő7f~ IV. Működési és szervezési kiadások Összesen ~~ ’ ^11 + m-nv__________________________ 478.5 ____517.4 517.4 484.7 -.7 33.1 93.6 133.1______144.7_____lo5.S __________________________93.6 73.1 _______AUand?kaitségek 5s”n.......................................... 2.439.2 12.554.8 2.554.8 "2.591.4 - - I0I.4 648.5 668.2 697.5 ~1 Tol.4 TT4.3------------------------------------- 25.7 25,7 25.7 23.2 ______-_____2,5 9o.2 4.8 19.4 16.7____________________________9o.2 86.-2. Épületfelűjítások o_ r__ _ __ 8o«“________60.- 60.- 56.7______________3.3 94.5 4<r.— ______60,-________56.7 :__________________________94.5_____94.5 3. Egyéb berendezések és felszerelések felújítása .....4' | Állőeszközök P6tIása____________«________________379.- I06.6 I06.6 98.4 - 8.2 92.3 84.-................11.7 3.5____________________________92,3 3.6 V. j Állóeszközökre fordított kiadósak összesen________484.7 _ 192.3 192.3 178.3 - 14.- 92.7 128.8 91.1 76.9 92.7 84.4 VI. í Időszakos feladatok kiadásai -------------L”—» a"c“l*------------------------------------------ 2.747.1 2.769.T -__________- loo.a 737.3________843.3______774.4__________________________loo.S M.8~ j j Központi Bizottság (MB) ellátmány összesen r v " IwuIjIA; \faCd ,m "" " L " _J
