Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1964-08-26
> :3> * ' I- 5 -\ A száméiul jellegű bérköltségeken belül a kiszállási napidijaknál a legalacsonyabb a felhasználás, 58,3$>-os, A felhasználatlan összeg 1000 Ft,, ez abból adódik, hogy a költségtervezésnél megfelelő tapasztalat nem állt rendelkezésünkre,. Az egy eb ,sz o_cjjilj^_költ a é geko t 82,6^-b an használtuk fel. Azon belül az étkezési költségnél mutatkozik 2500 Ft. felhasználatlan összeg. Az agityjorop»„.költség előirányzatát a félév során túlléptük - az értekezlet költséggel együtt 2400 Ft.-al® A túllépést az indokolja, hogy az előző évben kiadott kerületi táU jékoztató papirköltséget ebben a félévben kellett kiegyenlíteni, ^ Az i^£jL2ÍL9.2.leköltaogiél a túllépés 900 Ft., az erre a célra előirányzott összeg nem elég, ezért kérjük az ágit,prop. költségnél az 1500 Ft., az értekezlet költségnél a 900 Ft, túllépés elismerését. A működési és szervezési költség előirányzatát - beleértve a körzetek költségeit is - 90,4 $-ban használtuk fel. E költségeken belül a körzetek fenntartási költségeiből 14,500 Ft, maradt felhasználatlan^ Ez főleg a fűtési költségek csökkentéséből adódik, Ugyanis felülvizsgáltuk aXl/7-es körzet távfűtési számlázását, melynek eredményeképpen a tavalyi 48.139 Ft. helyett az 1964 I. félév 22.715 Ft. lett. f~\ E költség-főcsoporton belül még a személygépkocsi költségre előirányzott psszegből maradt nagyobb összeg felhasználatlanul, 5.500 Ft. Meg kell jegyezni, hogy az első negyedévben 10,000 Ft.-ot már zároltattunk a gépkocsi költségekből. Tehát az első félévben összesen 15.500 Ft.-ot nem használtunk fel0 1 Aa állóeszközökre fordított előirányzatot 65,8^-ra teljesitettük. Itt a legnagyobb összeget az épületielujitási összeg képviseli. Az első félévre betervezett felújítási munka elkészült. Mivel azonban a számla későn érkezett, az első félévben kiegyenlíteni nem tudtuk. A körzet felújításának időpontját a Vegyesipari Javitó Vállalat a III, negyedévre ( ütemezte. Ellenőrzési munka az első félév során csak a dokumentációs vizsgálat folyamán és a Revíziós Bizottság által folyt, A gazdasági csoporthoz tartozó társadalmi munkatársakkal az aligai értekezlet után tartottunk megbeszélést, de ellenőrzésről még nem kaptunk jelentést, A második félévben ezen területre nagyobb gondot"fordítunk majd. ! I ■ ..J ; • • • J K \M ■■ -----— ---------:------------------ * ~ íS| —---------------------------- ' ■ ----------------— ' — —■—■—*— . 'I ->■ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' ^
