Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.16.a/3)

1978-03-29

..

é

7 &i*'llT(2 2

•v7.

'

I * Főváros XI.kér.Tanács

v

Összefoglaló adatok A XI. kér. Tanács V. ötéves tervének várható teljesítéséről.

I. A fejlesztési .alajjtevjtelei

Millió Ft-han

5 Terv Várható Eltérés

Nyit óállomány 5177 5177"

Saját forrás 5o,7 53,5 +2,8

Átvett pénzek 69,5 99,6 +3o,l

Főv.Tan.támogatás 19,7 45,2 +25,5

Összesen: 191,6 25o,o +58,4

/

II. A fejlesztési alap felhasználása.

A terv teljesítése szükségessé teszi a rendelkezésre álló 25o millió forint teljes felhasználását, amelyből ,a kiemelt feladatok 187,5 millió forintot igénye1- ^ nek,

III. Kiemelt feladatok teljesitéee.

Terv Várható Eltérés

Bölcsödé épités fh 215 315 + 1°°

Óvoda épités fh 544 594• + 5o

Uszoda millió Ft 2o, 6 25,o + 4,4

Uttőroház millió Ft 21,9 4o,o + 18,1

Napközis tábor millió Ft 45,6 3o,o - 15,6

Z | ;

t

_jMIÉHHv I-- ------------------------------t— ...............................~ ' |9

é

—-------- 1 - I ' ■ > I I I 1 1 - 1 ' -------------------------------1 —