Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.15.a/4)
1967-02-10
r n- 5 -A költségvetési előirányzatok teljesítése 1966-ban. /Ezer ft-ban./-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——— 1966.évi 1966.évi Megnevezés: alapterv módosi- teljesi- túllépés marad____________________________________tott terv tés________________vány Tagdi^bevétel 4.3oo,- 4„3oo,- 4.64o,7 34o,7 - • Egyéb bevétel' • 412,- 412,- 371}6 - 4o,4-öl§S©f Jb©v!te!=___==__=__ ,Jfc&2l2A- ;3*Zi§£~= rjAÖÍIj.5,.. ..-^1^x2--- -==^Sx|=::= Állományba tart.bére 1.792,3 1.756,8 1.760,6 3,8 Állományon kivüliek bére 212,7 216,4 216,7 o,3 — közteher 199,6 194,9 196,8 1,9 ___?.2o4A6_ _§.168il_ 2.174xl_____6A-______-___ Kiszállási költség 6,- 4,7 4,1 - 0,6 Alkalmazottak segélye 3,5 3,5 4,5 1,- -Alk. kult. költségű 8,7 7,8 7,9 o,l Alkalmazottak jutalmazása 34,6; 34,6 34,6 Egyéb személyi költség 4o,5 4o,2 43,- 2,3 -II. SzemélyiJköltségek____93,3 9o,8____94,1 ___3JL9 ___0,6 Értekezletek költségei 6,- 7,7 7,7 Egyéb ágit.prop.költs. 8,6 7,6 7,8 o,2 -III. Ágit.prop.költség 14,6 15,3 15,5 o,2 Épület fenntartás 362,3 426,- 435,3 9,3 Ált. működési kiad. + 183,4 184,8 186,7 1,9 Közi. és száll, költség loo,4 99,6 loo,4 0,8 IV. Müködésyy|er-'-i W6)1 71.0,4 732,4 12,Állandó költség összesen 2,938,6 2.984,6 3,oo6,l 22,1 o,6 Karbantartások 28,3 15,9 14,- - 1,9 Épület felújítás lo7,3 124,7 124,7 ferendezés felujitás 2,- 1,6 1,6 llóeszköz pótlása 3,6 12,8 12,8 V.Állóeszk-re ford.ktsg. 141,4 155,- 153,1 - 1,9 'összes kiadás: 3.1oo,- 3.139,6 3.159,2 22,1 2,5 +-ból a körzetek 51,8 57,- 56,4 - o,6 vimr 1=------- _l
