Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.15.a/4)

1967-02-10

f“ —I

1 o. cl |

MSZMP. X. kér. Bizottiiága BX/V'3/21

Pártgazdaság és Ügykezelési Alosztály Készült l£ pl.

Gépelte: Gne Szigorúan bizdlmas.

===i==ÉI=ͧ=lÍÍil’i=:iá-l=i-^-Í20Íísága^l966._évi_gazdálkodásáról*_a

kolts|gvet|s^teljesítéséről.

1966-ban gazdálkodásunk fejlődött. Költségvetésünk - a túllépések ellenére is - megalapozottabb volt. Érvényesítettük a párt- gazdasági munkára hozott határozatokat, irányelveket.

1. / Bevételek, /ezer forintban/

A tervet közel 35o,- forinttal túlteljesítettük. Ennek döntő • része /34oj-ft./ a tagdíjbevétel növekedéséből adódott. A növekedés mértékét befolyásolta az, hogy több uj pártszervezet jött a kerületbe, emelkedett a tagfelvételek száma, de a bérrendezések is kedvező hatást gyakoroltak.

... f Tanuló létszám-csökkenés miatt nem teljesítettük a tandíj be• vételi tervet. /87,-ft.helyett 83,2 ft./

Egyéb bevételi tervünk teljesítése alacsonyabb a tervezettnél /az 'enyhe tél miatt a Mozi- térítése kevesebb volt/.

2. / Kiadások../ezer forintban/. ■

Bérgazdálkodásunk az érvényes párt-határozatokon alapszik.Valamennyi státusz betöltött. A túllépést a Budapesti P.B. engodélyezte. /pártiskolás helyettesítése, 1 tanár felvétele az Esti Egyetemen/

Személyi költségeinknél engedélyezett 3,9 ft. túllépés van /rendkívüli segély-és jubileumi jutalom kifizetés./'

Ágit.—prop, költségek a tervhez képest jól alakultak, - mindössze o,2 ft. túllépés van.

Működési és Szervezési költségeknél az éves módosított tervhez képest 12,-ft,.túllépés, a jóváhagyott eredeti tervhez viszonyítva 76,3 ft. A többlet kiadást elsősorban a tüzelőanyag-árak emelkedése, a közlekedési viteldij módosítás okozta, - de a tervezettnél lo,~ ft-al magasabb a világítási költség is.

Állóeszközökre fordított kiadások.-1966-ban a Székház-festésére 84,- ft-ot fordítottunk..Felújítottuk a X/5-ös, X/7-es párt-körzeteket 4o,*- ft. értékben. Ugyancsak a körzetek részél_------ni-------_j