Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.15.a/4)
1963-09-28
r n * - 5 -pest okozott továbbá a túlzott előrelátás miatt - vásárolt 8/n Ft értékű loo q. I. o. koksz is, mely jelenleg tárolóhelyünkön van» Ezt a következő félévre beütemezett tüzelőanyag beszerzésnél figyelembe vesszük. Tehát fenti 13,7/m Ft túllépésünkből 8/m Ft, behozható túllépési Ez évi tüzelőanyagköltség alakulása az alábbi tábla szerint elemezhető: 1963 évi költségvetés 1963 évre Várható évi előterhére kifizetve tervezve irányzat túlié-Kerület: , 60,3 93s6 5,7 Körzet: 2,3 12,3- Világítási és áramfogyasztási költségek. 1963. In félévi terv 55/m Ft. felhasználás 27,4 /m Ft. megtakarítás 27,6/in Ft, 5o.,2 %, A betervezett összeg a terv lcészitésnénél reális volt, mivel az épület világítása nagyüzemi fogyasztásra volt bekötve, - a nagyüzemi fogyasztás kérése az épülettervezők javaslatára történt. - Ez óv elején kérésünkre az Elektromos Müvek nagyüzemi fogyasztás helyett , kisfogyasztói egységáras,elszámolást engedélyezett és a múlt év végi túlfizetést is visszautalta, »- Takarítás és mosás költségeire I. félévben a terv 12,4/m Ft, felhasználás 11/m Iá, felhasználatlan 1,4 /u Fc, illetve 11,3 % volt. A maradvány oka, hogy az üvegzettisztitásra betervezett összeg 1,2/m Ftval kevesebb. Ugyanis az üvogtiszbitók az évi felmérése alapján az üvegezett rész rabban kevesebb mint amit az építésvezetőségtől kaptunk a költségvetés tervezésekor. Továbbá c,2/n Ft, a takarítási anyagoknak fel non használt költségeiből adódik.- Közüzemi díjra Ifélévi .tervünk 9/n Iá. teljesítés 5,4/n Ft felhasználatlan 3,6/n Ftr .illetve 60 A felhasználatlan összeg abból . adódik, hogy - itt is mint a többi épületfenntartási költségnél - az épület uj jellegénél fogva nem volt pontosan tervezhető, mivel gyakorlati adatok nem álltak rendelkezésre. •- Fogyóeszközök beszerzésére tervezve volt o,2/n Ft., felhasználás o,2/ri Ft,, tehát loo %, Az épületfenntartás! költségek0$962 I, félévéhez viszonyítani nem lehet, mivel uj pártszékházunkbcn a költségek majdnem négyszeresen emelkedtek, /:1962. I. félévi teljesítés 26,7/m Ft,.- 1963. I. félévi teljesítés U lc4,4/m Ft. 391y4 %, :/ , .-----_j
