Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.15.a/4)
1963-09-28
r - ... “i ■A túllépésnek indoka, hogy a költségvetésbe betervezett összes státusz 5o %—os bérszinten van betöltve, a 7 % bérkiesés - az eddigi megbetegedések csekély száma miatt - a ciraen eszközölt bérfeszités soknak mutatkozik. A túllépéshez hozzájárul még a fütő részére folyó év első négy hónapjában kifizetett 2,9/m 3?t^ tulóradij, mely a fűtőberendezés komplikáltcága miatt vált szükségessé. Állományonkivüliek bérénél o,2 m/Et. túllépés volt. Ennek cka, hogy a telefonközpontban megbetegedett munkatárs helyettesítése vált szükségessé, ami bérköltségét idézett elő. Bérek és bérköltségek az 1962 évhez viszonyítva 9,7 %-kal emelkedtek. 1962 évben a bérjellegű költségeiméi 3o/m Fc« felhasználatlan öszvolt, ami egy betöltetlen státusz miatt keletkezett, A többlet bérköltség előidézéséhez még hozzájárult az a körülmény is, hogy folyó évben a bázishoz viszonyítva a megbetegedések száma csökkent. 2J Személyi költségek. A kiszállási és napidij költséget féléves viszonylatban 2$ fokai túlléptük. Ez a túllépés az I, ni évben történt, a túllépés összege o,2/m Ft. Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy a következő félévben a vállalatok összevonásából adódó vidéki üzemekhez való kiszállás miatt a függetlenített párttitkárok költségei emelkedni fognak. ^ Segélyeiméi első félévben o,l/m Et-tal illetve 7,2.%-kal túlléptük a tervünket. Ez helytelen gazdálkodás eredménye volt. Ezt a következő félévben behozzuk. Kulturális költségeiméi az első féléves tervünket o,5/m Ft-tal illetve 2o %-kal túlléptük. Ez ugyancsak a gazdálkodás hiányosságára vezethető vissza, amit a következő félévben behozunk. Jutalmazások.költségeinél az állományba tartozók jutalmazását 6,-/m Ft-tal túlléptük. Érmek indoka, hogy a jutalmazásokat novemberire terveztük, azonban az összeg nagyobb részét külföldi utazásra használtuk fel, mely a nyári hórapokat terheli. Továbbá az agit.prop’.' osztály az oktatási év záró vizsgája miatt a társadalmi aktívák jutalmazási költségeinél 1,2/m FtTt előbb használtunk fel, ami későbbiekben mint szükséglet nem jelentkezik. */•L=——— _J ^--------— ,----------------------- r
