Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1959 (HU BFL XXXV.15.a/4)
1959-08-28
r n I 03813 »- 4 -Az 196o-as kiadási terv elkészítésénél normákat és irányszámokat, valamint tapasztalatai adatokat alkalmaztunk, A normákat és irányszámokat a felsőbb pártszervek Írják elő. Néhány rovaton, az egyes alrovatokon norma alatt terveztünk - a tapasztalati számokra támaszkodva - pl: a telefon költségnél, de az is előfordult, hogy az eddigi felhasználást figyelembevéve norma fölé terveztünk pl: fűtési költségeknél. Összességében mintegy 184 >6 Ft-al magasabb költséget terveztünk, mint 1959-ben, Ez a többletköltség, rovatkonként az alábbiak szerint alakul: A bérjellegű költségeknél többlet van státusz emelkedés miatt, / egy politikai státusz, egy adminisztrátor státusz/ valamint azért, mert 1959-ben az iskolára menők közül egy főt nem helyettesíthetünk. 196o-ra 3 elvtársunk megy iskolára és mind a hármat helyettesíthetjük. Ez lényegesen befolyásolja a költségeket. Az új körzetek létrehozása az állományönkivüli béralap növekedését hozza magával, /takarítónők beállítása/ A propaganda költségeknél /04/ emelkedést okoz felszabadulásunk 15. évfordulójának nagyobbszabású megünneplése. Ez a többlet tervezés indokolt. Az értekezletek költségeinél a felhasználáshoz viszonyítva emelkedést okoz az elhalasztott titkári iskola. Az alrovatokon lénye-'-s ges emelkedés nincs. A legnagyobb emelkedés a dologi kiadásoknál mutatkozik /76,o Ft./ Ennek objektív okai vannak,- igy pl: a gépkocsi átadásával e rovaton mintegy 5o,o Ft-al több költség merül fel. Tervbe vettük a Párt Székház belső festését, ami kb. 14,o Ft-ba kerül. Tíözel lo új helységünk lesz az átalakítások miatt, - ez megemeli a világítási /alagsor/ fűtési, takarítási stb. költségeket, is. Ugyancsak emeli a költséget az, hogy néhány alrovaton emelték a normát. A szociális költségek /o8/ rovaton lényegében a terv-számok azonosak, - itt csak az összetételben történt változás. A beszerzésre 3zánt összegek biztosítani fogják úgy az apparátus, mint a körzetek - elsősorban az új körzetek - további szépítését, a hiányok pótlását és általában otthonosabbá tételüket, v.
