Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1957 (HU BFL XXXV.15.a/4)
1957-10-04
i n Az állandó bizottságok fokozott bevonása a költségvetés elkészítésébe, megtervezésébe, azon felü.l hogy igy érvényesült leginkább a tanács és tömegek közötti kapcsolat költségvetési vonatkozásokban, azt a célt is szolgálja, hogy az állandó bizottságok tagjai már a tervezésnél ismerkedjenek meg a költségvetés bevételi és kiadásai összegeivel és a költ- g ségvetés végrehajtása során az ismeretek birtokában beható és állandó f ellenőrzést gycakorolhassanak a szakigazgatási szervek gazdálkodása felett, I Az 1958 évi költségvetés bevételi keretét a Fővárosi Tanács Végrehajtó— 1 bizottsága kerületünkre 54,74o.ooo Ft-ban szabta meg. Megjelölte azt is, hogy a bevételi keretből t árdob evét élként 4 millió forintot, adóbevételként 2,846.000 Ft-ot kuli a jövő év folyamán tanácsunknak teljesíteni. Mivel bevételeink nem fedezik azokat a ki adásokat, amelyeket a jövő év folyamán feltétlenül teljesítenünk koll, a hiányt, amely 47,894. 000 Ft-ot tesz ki, állami hozzájárulásból fedezzük. A költségvetés tervezése során kitűnt, hogy a megszabott bevételek közül az adóbevételi keret betervezhető, mig a tárcabovótelok feszitett tervezés mellett is csak \ 3,874.210 Ft-tál irányozhatok elő, A tervezet összesítésénél kitűnt tehát, • hogy a bevételi keretnek a tárcabevétel*'kot illető összege teljes egészében nem teljesíthető és igy javaslatot tettünk az állami hozzájárulás megfelelő módon való emelésére. Kitűnt az is r. költségvetési tervezet • összesítésénél, hogy n felsőbb szerveink által megállapított 54,74o.000 Ft-os kiadási keret sem elégséges, mert jövő évi működésünkre s legnagyobb takarékosság mellett is 57,151.7oo Ft-ra azaz 2,411.500 Ft-tal ; többre van szükség, mint az a keret, amelyet a Fővárosi Tanács számunkra engedélyezett. Meg kell j‘ ;;t>'>zi.i '■rínál a kérdésnél azt, hogy a Fővárosi Tanács az 1957 évi költségé - "-ősi : r végösszegét kereken 4 millió fo- ; rintt.al síelte ma-:, vagyis yivei nagyobb keretet jelölt meg az 1957 évinél dacára arr ak, hogy az ez évben végrehajtott illetményrendezéssel 1 kapca ei.atban csak az illetmények emelkedés összege 4,,145. 000 Ft-ot tesz ki. Az a különbözet, *mi a megadott k rét és az elkészített költségvetés te vezet között jelentkezik, a következőkből adódiks az illetményonelós kereten felüli összege felemelt 145,000 Ft, illetmények SzTK járulékai 414.000 *• Az 1958 évi felújítási keret különbözető 264.000 M Egészségügyi intézményeknél az ágyszám emelkedése miatt, nornaszerinti emelkedő^ élelmezésnél 156.000 ” Gyógyszernél 295* 000 " textilliáknál 80 . 000 ” Egészségügyi intézményeknél épületkarbantartási I többletigény^ ^ I60.000 11 A Bajcsy kórház mosodájánál a Fővárosi Tanács egészségügyi osztálya által megadott uj normák alapján í magasabb tervezés 65.000 '* Ingatlankarbantartási norma emelkedéséből eredő többletkiadás oktatási intézményeknél 18o, ooo '» Bajcsy kórház szakmai felszerelés beszerzési terve a Fővárosi Tanács által megadott ágyanként! 4oo Ft-os norm* alapján 556.000 át'v it el: 2,0Ó5, oc o Ftd
