Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.14.a/9)
1986-05-27
A kiadások szerkezetét tekintve működtetésre, fenntartásra 1.633.401 ezer forintot /75,6 V, lakóházfelújitás támogatására 1.927.791 ezer forintot, fejlesztési célokra 494.708 ezer forintot fordíthatunk. A fejlesztési pénzeszközöket a kerületi tanács által elfogadott koncepcióban meghatározott prioritások érvényesítésével tervezzük felhasználni . I Ennek megfelelően a lakásellátás javítására /lakásépítés, egyedi magánerős lakásépítés telelclcialakitása, lakásépítés és vásárlás helyi szociálpolitikai támogatása és lakáscserék ösztönzése/ az összkiadás 50,2 %-át, az oktatás intézményhálózatának fejlesztésére, bővítésére 17,6 %-rát, sportfejlesztésre 11,1 %-át, a kereskedelmi ellátás létesitménybővitésóre 9,3 %-át fordítjuk. A működtetési és fenntartási feladatokra tervezett előirányzatok átla- -gos növekedési üteme 4,4 %. A kiadások évi 5 %-os bér, 3%-os dologi automazmust tartalmaznak, ezen kivül fedezetet nyújtanak az állóeszközállomány növekedésével kapcsolatos fenntartási többletkiadásokra, a fejlesztésekkel összefüggő működési többletköltségekre. A működtetésre fordítható pénzeszközök a tervidőszak első éveiben lassabban növekednek /nagyobb arányú pénzeszközt kötnek le a kiemelt fejlesztések/, 1988-tól a növekedési ütem felgyorsul. A dologi automatizmus jelzett mértéke mellett az intézményeket érintő termelői és fogyasztói árintézkedések központi forrásból történő ellentételezése megszűnik. Miután az árak éves várható emelkedése nagyobb lesz mint 3 %, a működtetés terén továbbra is a legszigorúbb takarékosságra van szükség. Útfelújításra, korszerűsítésre összesen 120 millió forint áll rendelkezésünkre, 85 %-kal több, mint az előző középtávú tervben. Az útfelújítási, korszerűsítési programban 31 útszakasz szerepel, 2 2 126 ezer m kocsiutat és 49,5 ezer in gyalogutat tervezünk felújítani. A rendelkezésre álló előirányzat jelentős javulást eredményezhet a korábbi évekhez képest. Lakóházfelújitás támogatására 1.927.766 ezer forintot fordíthatunk több, I j mint 3-szorosát a VI.ötéves tervi teljesítésnek. A pénzeszközökből /ki'■ egészitve a lakbér és egyéb bevételekkel/ 9.500 bérlemény felújítását jRetve korszerűsítését tervezzük. A lakóházfenntartási előirányzat 60,9 %-át fordítjuk felújításra, korszerüsitésre, 39,1 %-át karbantartási és üzemeltetési feladatok megoldására. Néhány feladat ellátásában gondok várhatók. A rendelkezésre álló előirányzatok elsősorban a szolgáltatások és az intézményi karbantartás ____ü____ ! is ^ __________________—------------------------------^ & a /.• : ?*•■#*
