Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Titkári értekezletek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.14.a/6)
1965-09-29
ÁSS.!?.IX.kerületi Bizottság Titkársága. Költségvetési .jav; a lat I966. évre. A kerületi Pártbizottság 1966. éves tervének kialakítása a Központi Bizottság 1966. évre kiadott irányelvei alapján készült, figyelembevéve a helyi sajátosságokat, jtxpxxvalanint a már kialakult tapasztalati adatokat. 1965.évi ^ 1966.évi várható tény._______.javaslat, looo. -Ft-bun. Kiadási Főösszeg: 2.212,7 2.32&i$-írfbrifkjr bevételi főösszeg: 3.337,3_____________3.476,8____________ Fedezeti hiány - többlet: 1.124,6 1.15&r5 ^ í / i Bevételi főösszeg megoszlása főcsoportonként: Tagdíjbevétel: 3.250.- 3»34o.Bgyéb bevételek: . , 87,3 136. 8________________ Összesen: 3*337,3 3.476,3 'ti. Bérek és bérköltségek.: 1.5o4,6 1.6c$,5, II.Személyi jeli.költs. 62,2 9^73 9-3,5. III. Ágit .prop. költs. 3^,2 4o,~2-3.<íY IV.Működési és szerv.költ. 515.- 533*“ V. Alléeszk.ford.kiad. 94.7___________________62.7______________ Összesen: 2.212,7 2 3 t 4, f Bevételi tervjavaslat indoklása: Tagdijbevételi tervünknél eltértünk a kiadott irányelvektől, mert kerületünkben a tapasztalati ©zámokat.figyeleVbevéve, valamint a u 3 * ✓ várható létszámalakulást magasabb indexet alkalmaztunk. Képletben a következő: 1965,1 áfái évi telj:M619>réo4 mi ti fia.hó.sz.: 4?.v-9Ö r '" ! “ * ■ “ “ ------------------— ----------— ■ — — — ■ —------ .... - .. -.teh. ■ -•> ■ kp w ’ I
