Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.14.a/4)
1987-02-12
• ■" / a s l.sz. melléklet 1.000,- Ft-ban Bevételek és kiadások alakulása 1985 évi _________1986__évi____________ Telje" megnevezés: módositott ,, sités _________________________leD_ _elöiíánY«t.___T_n_y__________ 1. Bevételek: Tagdij 16.423.Z 15.436 15.428,9 100,0 Egyéb bevételek 104,9__________98_____________92,4 94,3 Saját bevételek ossz.__________l*£528+4____15_.534______ 15.521^3_____ 99^9 II.K i a d á s o k: _ 1.Munkabérek: Állandó főfogl. bére 2.775,8 3.113 2.766,3 88,9 Részfoglalkozású " 140,2 175 196,4 112,2 Mellékfoglalk. " 41,6 41 69,7 170,0 Egyéb alkalmi " 9,1 24 40,2 167,5 Társ. bizt. jár. " 292,5 335 300,3 89,6 Munkaváll. bérek üssz. 3.259,2 3.688__________3.372,9_______91,5 2. Személyi költségek: Szociális juttatások 48,9 56 67,3 120,2 Állományi jutáim. 277,8 285,8 285,8 100,0 Egyéb jutalomkeret 51,9 45,9 45,9 100,0 Egyéb személyi kiad.__________________6^9___________7______________6_j_6______94 ,3 Z .... ..., . . ... . . . Ossz: 385,5 394,7 405,6 102,8 3. Működési költségek:------------------!--------------!---------------!-----------*— Prop.munka költésgei 52,4 49 58,5 119,4 I Káderképz.étk. " 4 - 5 5,- 100,0 Tanárok tiszteletdija 188,3 215 217,4 101,1 Munkaszerv. kiad. 201,7 197 192," 97,5 Tájékoztatás költs. 16,6 19 20,5 107,9 Adm. költség 442,6 434 498,4 114,8 J Különféle támogatás 150,9_________168____________183,7______109,3 Működési költs, össz. 1.056,5 1.087 ~ 1.175,5 108,1 4. Fenntartási kiadás: Epületfennt. kiad. 1.242,1 1.381 1.137,7 82,4 Egyéb fennt. anyagklt. 32,7 30 30,8 102,7 Fogyóeszk. besz. 28,4 27 28,3 104,8 Szgk. fennt. költs. 143,7 150 131,5 87,7 Közi. száll, költs. 27,1__________28_____________30,3 108,2 Fenntartási kiad, össz.__________1.474________1.616___________1.358,6_______84 ,1 5. Állőeszk. ford. kiad. Épületek, gépek felúj. 814,5 937 974,6 104,0 Gépek, berend. beszerz. 185,8 213 202,8 95,2 Műsz. ellátás - - 7,7 Állőeszk. fordítható kiad. 1.000,3 1.150__________1.185,1 103,1 Kiadások összesen:___________________7.175,5______7.935,7________7.497,7_______94,5 I -'M I -_J i - - - -i
