Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1986-03-13

» **■* ’• z.ip

I

I

d- 2 -Kiadások

Éves kiadásainkat 5 fő témakör szerint taglaljuk:

19 8 5 terv_______________tény_______________°________

1. Bérköltség 3.212,- 3.259,2 101,5

2. Személyi költség 363,8 385,5 106,-3. Működési költség 1.011,- 1.056,5 104,5

4. Fenntartási kiadások 1.524,- 1.474,- 96,7

5. Állőeszk. ford. kiad. 937 , -___________1.000,3_________106,7_____

Összes kiadás: 7.o47,8 7.175,5 101,8

1./ Bérköltség

1985. január l.vel 6 %-os, valamint november 1-vel 9 %-os rendkívüli bérfejlesztést hajtottunk végre differenciáltan, a kötelező béremelések figyelembevételével. A soron kivüli bérfejlesztés lehetőséget adott arra, hogy a fizetésben elmaradók, a munkájukat elismerten jól végzők alapbérét rendezni tudtuk társadalmilag szükséges szintre.

2./ Személyi költségek

A felhasználás rendeltetésszerűen történt. A tervezettnél kevesebben vették igénybe az étkeztetést és ez költségcsökkenést eredményezett a szociális juttatások terén. Az év folyamán három munkatársunk elérte a nyugdíjkorhatárt és nyugdíjazását kérte.

A három fő részére kifizetett jubileumi jutalom többlet kifizetést okozott az "Egyéb jutalomkeret"-ből. A fentiek miatt ezen költségkeretet 6 %-kal túlléptük.

Dolgozóink részére november 7-e alkalmából egy havi alapbér nek megfelelő jutalomösszeget fizettünk ki.

Az engedélyezett jutalomkeretből

1 fő Kiváló Dolgozd kitüntetésben részesült

2 fő 10 éves törzsgárda jutalomban részesült 9 fő pénzjutalomban részesült

I | K t

■ ~ —

I