Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1985-03-21

I •

$

ú

I l.sz.melléklet

1 ^

1384# évi terv éa tényszámok.javaslat az 1985, évi tervszámokra

( e Ft«ban)

! BEVÉTELEK 1984,módositott 1984.évi tény 1985.terv

| ' ’ “ terv ______

XSaját bevétel Ifj.pol.

j -Taglijbevétel 440,6 442,1 403,2

| -Polképzési ért.tér. 44,8 45,3 79,5

! -Rendezvény bev, 130,0 129,8 120,0

! -Ifj.pol. alap - 82,0

j -Ál.' tart.étk.tér, 17,0 15,1 17,0

I II,Ellátmány

I -Köl.ségvetési tám. 276,5 276,5 298,3

908,9 908,8 82,0 +918,0

I KIADÁSOK 1.000,0

I,ALkalm± munkabér (3,0) (2,9) (4,0)

j IIc. All. tart.szem. jel.ktg. 2,5 2,6 2,5

IIl,Müködési és fennt.ktg,-Pr .p,munka ktg. 60,0 63,6 - 70,0

—PcLeképzés 220,0 233,9 15,0 +225,8

MMr.n kasz érv. kiad, 179,1 140,1 41,0+ 192,5-Rendszeresen fiz.t.dij. 62,7 47,3 - 61,6

j -T' íőkoztatási ktg. 3,0 5,6 - 5,0

| - Ünnepségek ktg. 5,0 2,3 - 5,0-Fenntartási ktg,(fogy:) 5,0 15,7 - 12,0

j -Étkezési ktg, 25,0 24,0 - 25,0

j -Közlekedés és asáll. 35,0 34,0 - 35,0

i -Arninisztrációs ktg, 50,5 48,0 - 52,0

j -Á: , tart. karbantart, ktg. 5,7 12,8 - 10,0-KJ X-szerv.tagdijtám. 214,2 221,0 - 201,6

a,/ tervezetek tám. - « 26,0 + 20,0

| IVXll.eszköz beszerzés

| (médositott) 41,2 39,6

908,9 890,5 .82,0+918,0

1.000,0

n o

1—--------------------------_j

■ ' ---r ----—------------■ 1 te