Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1985-03-21

" ■» "* • ■——

w

» ,

vi , i- 3 - Stencil sz.t 148*

II.

Kiadások alakulása

1984.évi kiadások alakulása költségvetési főcsoportonként

1984. I.főcsoport 1985.

Teljesítése: 96,6%.

Az alkalmi munkabér költség- 33 %-os növekedési lehetőséget soron a KISZ BB-nél nyilván- kaptunk a KISZ BB-től, ezad letartott, de általunk felhasz- ladataink színvonalasabb ellá* nálható összegből szükség tását segitjük elő.

szerint használtuk fel,

II.főcsoport

Teljesítése: 104 %•- Két költségsoi tartozik ebbe a f'csoportba, melyből az

egyik- személyi reprezentáció A továbbiakban is az előírás - a terveknek megfelelően szerint tervezünk,

alk ilt,- A kiküldetési költségeknél év Magasabb összeggel tervezzük közben végleges belső átoso- be az állományba tartozók várporioaitásra került sor. Az ható napid!j igényét, mivel a eddigiekből eltérően a további-főcsoport megemelt összeget akban ennek megfelelően az indokolt szükséglet szerint állományba tartozóknak tábo- kivánjuk felhasználni, rozáskor napidijat fizettünk.

III.főcsoport

Teljesítése: 96,4 %•

Ebben a főcsoportban 36 különféle költaégsoron terveztünk és tov zünk az év folyamán. Itt alkalmaztuk igazán a rugalmas gazt Xkodás adta lehetőségeket, időleges majd végleges belső átc portositásolcra került sor, a továbbiakban is élni kívánunk ezzel a a lehetőséggel.

I

hr- 4--------------_l