Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1981-02-05

a>

g 4

»

1 sz.melléklet

IX. kerületi Bizottság 198o évi térv— és £ány.szárnai, javaslat az 1981 évi terv tervszámaira

/' e Ft-ban /

198o évi 198o. évi 1981_Jvi

. . tGrv tény terv

1 •1 Bevetelek

I.Költségvetési juttatás

/ellátmány/ 6?o,3 666,6 595,6

II.Étkezés térités 2o,o 24,5 2o,o

III.Rendezvények bevétele - 11,4

IV b’Syéb 13,o 14,2 13,o

Összesen: 7o3,3 716,7 628,6

2 / Kiadások

I.Alkalmi munkabér 2,4 2,4 2,4

II.Áll.tart szem.jeli.ktg 1,5 l,o 1,5

III.Működési és fenntart ktg

1 / Prop.munka ktg. 11,5 7,3 11,5

2./ Pol.vez.képzés 2o7,2 233,8 19o,4

3./ Munkaszervezési kiad 74,0 7o,2 79,0

4./ Rendsz.fiz.tiszt.dij. 47,3 41,3 47,3

5-/ Tájékoztatási ktg 2,8 2,5 2,8

6 / Ünnepségek ktg-e 5,0 4,9 5!0

7 / fenntart, és fogyóeszk. 4,2 2,6 4,2

8./ Étkezési ktg 19,5 19,5 19,5

9./ Közlekedés es száll 7,o 6,5 14,7

lo./ Admin. ktg 44,0 47,8 69,5

11 / Állóeszk.karbantart 9,4 5,7 9^4

12./' KISZ-szerv kitűnt 87,5 82,5

13./ KISZ asz.ellátm. lo,o 14 / Álló-és fogyóeszk.besz

támogatási ktg.:KISZ llo,o lo6,7 llo,o

utt. 50,0 49,6 50,0

Összesen: 689,4 686,9 613,3

IV.Állóeszk.besz.KISZ B. lo,o o,5 11,4

Kiadások összesen: 7o3,3 69o,8 628,6

j

r _

J» >