Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.14.a/4)
1971-09-23
é 99 03* .- 3 -Tagdijbevételi terv: * » . 4 4 9 197,1. é.terv. Várható. teljesités ........ 1972 .. é. jav.. . 5,100.-5,725,- 6,184,Az ez évi icb, 625. ezer Ft, tulteljesitás megit él ásunk szerint abból adódik, hogy a tagdíjfizetési kötelezettcég alá eső jövedelmek szabályozás '.vdl a 15 %-os tervcsökkentés nem volt reális, soknak bizonyult. Jelenlegi tervezésűinknél az irányelveknek megfelelően az ez évi II. negyedévi teljesítésből indultunk ki: 1,431*289:3 = 477.096 x 12 = 5,725.152.-8 % várható fltöv. + 453,ol2,-6,183.164*A 8 Hős növekedés: uj felvételek, bárnövekedés + a beszámítható bér-kiegészitések emelkedése. Bérköltségek: Az első féléves teljesítést is f i gy elemb e vé ve, emelkedtek a jövedelmek. A tervjavaslat az eddigieknek megfelelően a jóváhagyott alapbért tartalmazza, bérfejlesztést a Budapesti^Pártbizottság tervezi. Itt szerepelnek az állományönkivüli bérek: E.E, tanárai, óradijak stb. Ugyancsak a körzeti takarítók már emelt bérei is. Személyi költségek: Hasonlóan a korábbi évekhez a jutalmazási keretet a Budapesti Pártbizottság tervezi. Emelkedést a munkaruha nomenklatúra b o villásé ind okolja. Működ esi és fenntartási kiadások: A növekedést a reális igények felmérése é-s az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítása indokolja. Részben várható árváltozások, de elsősorban fogyóeszköz beszerzések. Itt is nagyobb márt ékben'a körzeti pártszervezetek részére textilanyagok vásárlása, Az állóeszközökre fordítandó kiadásokról a bevezetőben mír beszéltünk, * / Ia.kar.Gazdasági alosztály Jtl - - - - - — - - — - - ' - ■»-11 *-----———0"----------—* — -r
