Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.14.a/4)
1968-02-08
S 4 > Egyéb bevételeknél szerepel a M.L. Esti Egyetem tondijbevetele: t • 1966. 1967. Terv: 79,9 95,3 Tény: 78,5 93,7 E számokból kitűnik, hogy a;tervezés megközelítő pontossággal jó volt. Egyben azt is jelenti, hogy a beiskolázások kellő gondossággal. alapossággal voltak előkészítve, valamint a szinvonal is kielégítő, mert a lemorzsolódás minimális. Kiadási előirányzatok teljesítése: Az állományba tartozók bérénél az alapélőiránysathoz viszonyítva megtakarítás, a módosítotthoz túllépés mutatkozik. A megtakarítás adódik abból, hogy évközben hosszabb-rövidebb ideig betöltetlen státuszok voltak, a túllépés abból, hog^ az év mádosik felében minőségi szempontból iS\ megnyugtatóan töltöttül? be státuszainkat. Az ev során bérfejlesztésre kapott összeget véleményünk szerint helyesen használtul? fel, megszűnt a bérfeszültség, boraránytalanság és egyre inkább érvényesül az az elv, hogy az egyenlősdiség helyett a munka tartalmi színvonala jut kifejezésre a bérfejlesztés felhasználásánál. A jövőben is a rendelkezésünkre bocsátott bérfejlesztést ily módon kivánjük felhasználni, különös tekintettel az adminisztratív dolgozók bőrének differenciált rendezésére, melyhez kérjük a Budapesti Pártbizottság segítséget is. Állományon kívüliek bérénél a felhasználás lényegében megegyezik a tervezettel, túllépés az alkalmi munkabéreknél van, mely a tagkönyvirással van összefüggésben. Személyi költségek felhasználása: A kötelezően előirt. * tehát a jobban irányítható rovatoknál - loo %~os a teljesítés, Egyéb rovat, mint pl, az étkezés, vagy "egyéb szociális jellegű költségek” már pluszgninuss aranyban 1tolódnak. Ez jelentheti a munka rugalmasságát, de feltétlenül helyes, ha a tervezés időszakában a'téren is nagyobb körülte: kintés érvényesül. Az étkezésnél pl. terv: 19»9, tény: 16.1. A megtakarítás összegében fedezte a régi párttagol mól pótlólag engedélyezett 2 ezet Et. segély kifizetését, Agitációs és propaganda költség alakulása: Szinte állandó, visszatérő probléma volt a ni • kerületiinl?ben is a tervezés nagysága és a felhasználás-mértéke. Ez év során túlléptük 1,7 Ft-tal a betervezett összeget. A túllépés indoka az 5o 4 4 . / . _ _ _ , .......... i fi ~ 2 -
