Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.14.a/3)
1988-01-19
s i ✓ I. A Tanács l_9 87_. év i működés i költségvetésének és fejlesztési tervének várható teljesítése A IX. kér. Tanács 1987. évi költségvetési és fejlesztési terve 806.2 36.000 Ft bevéteI i-kiadási előirányzatot tartalmazott, melyből működtetésre 283.977.000 Ft-ot (35,2 %), felújításra 15.320.000 Ft-ot (1,9 %), fejlesztésre 83.400.000 Ft-ot (10,4 %), I akóházfeIujitásra 412.785.000 Ft-ot (51,2 %), terveztünk f e I - haszná In i . Az 1986. évi pénzügyi lehetőségekhez képest a Tanács közel kétszeresét (193,4 %) fordíthatta lakóházfel újításra, 4,4 millió Ft-tal eme Ikedett a felújításra, 3,8 millió Ft-tal a fejlesztésre jutó pénzügyi lehetősége, ugyanakkor mindössze I millió Ft-tal tudtuk növelni az üzemeltetésre jutó kiadási lehetőséget. Pénzügyi lehetőségeinket terv-szinten bővitette, hogy a Fővárosi Tanács kizárólag a fejlesztési feladatok végrehajtásához pályázati feltételek előírásával - beruházási témánként differenciáltan - 42.800.000 Ft fejlesztési céltámogatást hagyott jóvá, mely az érintett fejlesztési fe I adatok, I 987. évi pénzügyi szükség- Iet ének 53,6 %-a . Az 1987. évi tervnél - a nehezedő általános gazdasági helyzet, a szükebb pénzügyi források miatt - a korábbi éveknél szigorúbb sorolást kellett végeznünk. Elsődlegességet élvezett:- a meglévő intézményhálózat, illetve az év közben belépő fejlesztések alapvető működési feltételeinek biztosítása, figye Iembevéve az előre számítható többletkiadásokat;- A folyamatban lévő beruházások folytatása, illetve befejezése;- a rendeltetésszerű üzemeItetést gátló felújítási- karbantartási problémák lehetőség szerinti megoldása, különös tekintettel az élet- és balesetveszély elhárítására. A Tanács VII. ötéves tervében előirányzott bevételekhez képest az 1987. évi terv összeállításakor 10,8 mi Mié Ft csökkenéssel kellett számolnunk (1,3 %). | ; 2e> -----------------------------------T._ -----------------------------------------------------------------—j MUHI ■■llllllIlii ........................................................ IIHMHMIIIiUJIIHBIIIIIII.........HUH III Ilii llllllIIUliai L — — --- -.......- ---------------------------.................- - — -—---------------—MTi--------------——-—
