Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.14.a/3)
1987-01-13
\ Magyar Szocialista Munkáspárt Budapest, 1986. december 28. IX. kerületi Bizottsága IX/PB/1/1987. Készült: 75 példányban a PB 1987. január 13-i ülésére SZIGORÚAN BIZALMAS! ! 'rój ■ I í I i 1‘ a>\ XP\ ~ i TÁJÉKOZTATÓ AZ 19B6. ÉVI KERÓLETFEJLESZTÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEIRŐL ^ A tanács 1986. évi kerületfejlesztési terve - a szűkösebb pénzügyi lehetőségek miatt - a fő hangsúlyt a meglévő intézményhálózat működtetésére, fenntartására, az akut állagmegóvási gondok fokozatos felszámolására helyezte. A fejlesztéseknél az áthúzódó beruházások folytatását, illetve befejezését tűztük ki célul, a rendelkezésre álló pénzeszközöket döntően a VII. ötéves tervben kiemelt területek (lakásellátás, szociális ellátás, középfokú oktatás) fejlesztésére fordítottuk. Eredményként könyvelhető el, hogy bár bevételeink igen hullámzóan teljesültek, nem volt fennakadás az intézmények finanszirozásában, fizetési kötelezettségeinknek mindig időben eleget tudtunk tenni. Sikerült biztositanunk az intézmények rendeltetésszerű működésének alapfeltételeit, maradéktalanul végrehajtottuk (sőt helyenként túl is teljesítettük) a felújítási programot, elkészültek az 1986. évi befejezésre tervezett beruházások. Saját bevételeink összességében várhatóan némileg túlteljesülnek (számításaink szerint kb 2-3 millió Ft-tal). Jelentősebb túlteljesités várható az adóbevételeknél (3-4 millió Ft, ebből a TEHO ezévi teljesítése 1 millió Ft körül várható), a helyiségigénybevételi dijaknál ’(1 millió Ft). Ugyanakkor két millió Ft kieséssel számolunk a közterülethesználati díjbevételeknél, amelynek alapvető oka, hogy a jelentős mértékben megemelt dijak miatt több vállalat visszamondja a korábban megkötött megállapodásokat. Mintegy 1 millió Ft-tal várhatóan elmarad a működési bevételek teljesítése. ✓ j n_____________________________ I i i ._____________.__________—____. ... .... . ... 1 ii \j) •
