Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.13.a/5)

1964

» - 3 - é

ségoinek túllépésére vezethető vissza. Ezen az alrovaton a módosított előirányzat 177,4 m/Ft volt és valójában 185,9 m/Ft-ot használtak fel.

Az említett túllépések a körzetek fokozottabb igénybevételéből adódnak. Ezek részleteiben lebontva; fűtés, világítás, telefonköltségek előirányzattal szembeni túllépéséből tevődik össze.

Az egyéb működési és szervezési költségek a lrovat on a 142,4 m/Ft—tál szemben 155,- m/Ft kiadás jelentkezett, mellyel a kapcsolatos megtakaritás a személygépkocsiknál megtakarított kilóméter/órák—oól adódik*

Ha a négy főcsoport kiadásait összesítjük, akkor az állandó költségek összesen főrovatban o,6 /—os túllépés jelentkezik az előbbiekben említett túllépésekkel kaposolatos indokok alapján.

Az állóeszközökre fordított kiadások összesen főrovatban jelentős megtakaritás mutatkozik, ugyanis a 344,9 m/Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 288,8 m/Ft volt.

Ez 83,7 /—os teljesítésnek felel meg. E kiadás három tételből tevődik össze, melyből két tételnél lemaradás — a pótfelujit ás oknál 78,7 /, állóeszközök pótlásánál 92,3 / teljesítés volt.- Viszont a karban tartások alrovatát az előbbiekkel szemben 4,8 /-kai túlteljesítették, vagyis az előirányzott 37,2 m/Ft—tál szemben 39,- m/Ft-os teljesítés történt*

A felújításnál mutatkozó lemaradás azzal magyarázható, hogy a székiiáz parkettázására felhasználható 168 m/Ft e lőirány zattal szembeni Összeg azért mutat csak 136 m/Ft-ot, mert az előzetes költségvetésből töröltek olyan parkéttázási munkákat, amelyek még nem szorultak javításra.

Megtakaritás jelentkezik még a körzeti pártszervezetek felújítási munkáinál is.

Az állóeszközök pótlása alrovatban mutatkozó megtakaritás aoból adódik, hogy nem a hitelkeretből fedezték a szükséges állóeszközök kiegyenlítését, hanem könyv jóváírással vették át a felettes szervtől*