Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.13.a/5)

1964

\J ti- 4 -•w

Hasonlóképpen az alkalmazottak segélyének előirányzatát is 100 fi-tál lépték túl, mely 6,2 Ó-os növekedést hozott az előirányzathoz képest*

A túllépést a II. félévben be fogják hozni.

Az alkalmazottak kulturális költsége előirányzatánál 1.100 Ft lemaradás mutatkozik, őzért a teljesítés jelentősen alatta maradt az előirányzatnak, és igy csak 72,5 %-os. A fel nem használt összeget a II. félévro ütemezték át, melyet a Budapesti Pártbizottság jóvá is hagyott*

Az alkalmazottak jutalmazási költségelőirányzatát 96,6 ,5-ban teljesítették* Ez a lemaradás 400 Ft felhasználatlan összeget mutat, melyet a II* félévre ütemeztek át.

Az egyéb személyi költségeket viszont 4,8 *-ban túlteljesítették, mely mögött 1.100 Ft húzódik. A tultőfcjesités az elhalt elvtársak koszorúzásával kapcsolatos.

Az agitáoiós és propaganda költségek előirányzatát 07 jw-ra teljesítette, melyből az értekezletek költségeit 98 í-ra, az egyéb agitáció és propaganda költségeket pedig 48,3 %-ra teljesítette. Az utóbbinál a jelentős lemaradás mögött 2.800 H jelentkezik, mely abból adódik, hogy a tervezett kiadványokat nem készítették el és azok még nem kerültek kiadásra.

A föl nőm használt összeget a Budapesti Pártbizottság zárolta, tehát a II. félévre át nem vihető.

A működési és szervezési kiadások előirányzatát 98 >ó-ra teljesítették, mezből a reprezentáció költségét 100 yí-ra, az alapszerve cetek fenntartási költségeit 3.1 /ó-kal lépték túl, ezzel szemben az egyéb működési és szervezési költségeket csak 90,7 5*-ban teljesítették* A működési és szervezési kiadásoknál a megtakarítás a gépkocsi és telefonköltségeknél mutatkozik, mely mintegy 7*300 Ft-ot tett ki.

Meg kell említenem, hogy a reprezentációs költségen felül még 900 Ft költség jelentkezett, mely az előirányzatban ugyan nem szerepelt, de a hazánkban t artózkodó francia Kommunista Párt delegációjának fogadásával kapcsolatos.

Az állóeszközökre fordított kiadások összesen rovatát 49,4 %-kal lépték túl, mely mögött 11.400 FI áll. A túllépés az állóeszközök pótlása rovat* bán történt, mert a módosított 600 Ft-ra oao félévi előirányzattal szembenitől j est tés 25*800 Ft volt.

, , „ V _ . _ ______________________. _______________________. _ __________________- . *________ - - - n umt -.......- —