Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1986-10-30
» 1 . sz.melléklet JAVASLAT az MSZMP VIII.kerületi Bizottsága 1987. évi költségvetésére _____________________________________________________ (E.Ft-ban) Megnevezés 1986.évi 1987.évi Várható 1986. _________________________________________________________éves felhaszn-Tagdijbevétel 31,369.- 34,506.- 31,000.Egyéb bevétel 245.- 179•— 245.Bevételek összesen: 31,614.-_____34,685 . -_______31 ,245.-_____ Állandó főfogl. bére 4,U7._ 4,108.Résziogl.bére 265 323.- 281.r—'. Külső h.bére - - 24.Alkalmi munkabér 26.- 26.- 26.Társ.Bizt.jár. 466.- 495.- 444.Másodállás,mellf. 186.- 178.- 193-Bérek,bérköltség összesen 5,127.- 6,439.- 5,076.Szociális juttatások 75.- 75.- 67.Jutalmazások 32.- 46.- 33.Egyéb személyi költség 7-- 7.- 7.Személyi kiadások összesen______________________114.-_________128.-___________107.-____ Prop.munka költségei 105.- 108.- 105-Káderképzés költségei 450.- 449.- 438.Munkaszervezési kiad. 236.- 254.- 230._ Lapok,folyóiratok 41.- 45.- 44.Adm.kiadások 562.- 634.- 585.Különféle támogatások 156.- 183.- 160.Müködési költségek 1,550.- 1,673.- 1,562.Épületfennt.kiadások 1,954.- 1,973.- 1,954.Egyéb fenntart.költs. 38.- 40.- 38.Fogyóeszközök 48.- 44.- 48.Szgk.fennt.kiadások 166.- 170.- 160.Közl.és száll.költségek 51.- 45.- 35. Fenntartási kiadások 2,257.- 2,272.- 2,235.Müködési és fenntart. kiadások összesen________3,807 . -______3,945 . -_________3,797 . -_____ <4HP » > ________________ _________^______________________ —’ .............-............- -
