Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1982-03-04

:<gm

í

Ha az egy főre jutó havi átlagos tagdíjfizetést vizsgáljuk,

124,5o Ft/fő/hó , akkor a bázis évhez viszonyítva 7,9 %-os a csökkenés, amely szintén a határozat hatásának a következménye.

Mindezek figyelembe vételével az elmúlt évben a kerület kommunistái döntő többségében fegyelmezetten eleget tettek tagdíjfizetési kötelezettségüknek.

2./ Egyéb bevételeink teljesítésénél 1,5 %-os lemaradás van a

tervezettel szemben, mely az Oktatási Igazgatóság tandíjbevételéből adódik.

II. Kiadásaink alakulása

1. / Bérköltségeink előirányzata tartalmazza az 1981. évi 5 '/a-cs

bérfejlesztést, az 1 fő politikai, az 1 fő technikai /fütő,portás/ státusznövekedés időarányos béralapját. Az előirányzattól való lemaradás 4,7 %-os, a bérmaradvány az év közben betegség miatt kiesett bérekből, - mintegy 422 táppénzes nap - fizetésnélküli szabadságból /60 nap/, 1 fő GYES-en lévő illetményéből, valamint a munkatársi cserénél egy-két hónapos betöltetlen időszak bér- és azok közterhének megtakarításából adódik.

2. / Állományba tartozók személyi költségeinél 3,7 %-oz megtakarítás mutatkozik, mely az üzemi étkezési költségek hozzájárulása, mivel az ebédbefizetések száma főben és napokban alatta maradt a tervezettnek.

3. / Működési és fenntartási kiadások előirányzata 118,5 %-ra teljesült, melynek költségkihatása 431,3 eFt-tal magasabb a tervezettnél.- E költségcsoporton belül a propaganda munka, valamint a pártoktatás közvetlen költségeinél mutatkozik lemaradás,

•J- 3 -