Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1977-10-06
á j l.sz. melléklet JAVASLAT az MSZMP.VIII.kér.Bizottsága 1978.évi költségvetésére. Megnevezés: 1977.évi 1978.évi ___________________________________terv_________.javaslat______ Bevételek: Tagdij bevétel 2o.66o,o 21.13o,o Egyéb » 247,7 269,o BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2o.9o7,7 21.399,o Kiadások: I. Bérköltségek és közterhek k Állományba tart.bére 2.138,8 2.248,0 Rendsz.fogl.áll.kiv.bére 174,o 19o,7 Alkalmi munkabérek 18,o 18,2 /%, Illetmények közterhei_____________233.6__________246.3_____ Serek és bérköltségek összesen: 2,364,4 2.7o3,2 II. Állományba tart.szem.ktg-i Szociális juttatások 123,3 126,5 Jubileumi jutalom____________________5.5__ 3.3 Személyi ktg-k összesen: 128,8 129^8 III. Működési és fenntartási ktg-k Propaganda munka ktg-i 72,o 75,4 Pártoktatás közvetlen ktg-i 327,5 34o,7 Munkaszervezési és repr.kiad. 96,4 121,2 Tájékoztatás költségei 25,2 25,3 Adminisztráció költségei 359,3 351,3 Klf.támogatások költségéi 47,o 47,1 Fenntartási kiadások 532,4 654,0 Fogyóeszköz beszerzések 6o,5 23,2 Közi.és száll, ktg-ek_____________172,6_________158,8_____ MUk. es fenntart.Kiad.összesen: 1.6^2,9 1.797,0 IV. Állóeszközökre ford.kiadások Ingatlanok karbantart, és felúj. 494,3 3o5,6 Berend.felsz.karbant. és felúj. 38,o 38,o 1 Berend. és félsz.beszerzése 312,5 131,o Műszaki ell.tiszt.dija 5.Q 5,o Allóeszk.ford.kiad. összesén: —mrs-----------mrz-----KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5.235,9 5.1o9,6 . 7- | —— í | i ■ ; . i jéj. i ■_írw ■* i
