Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1977-10-06

IÍ

$- 2 -Továbbra is gondot fordítunk az apparátus dolgozóinak munkakörülményeire, egészségügyi, szociális és kulturális ellátására. Munkánkhoz szükséges anyagi-, technikai feltételeket a takarékossági célkitűzések érvényesitésével a gazdálkodás hatékonyságának fokozásával kívánjuk biztosítani.

1978 évi előirányzatunk - az 1977.évihez viszonyítva összességében 2,4 %-kal csökkent. Ezt a IV.főcsoport állóeszközökre fordi tott kiadások - indokolt - csökkentése nagymértékben befolyásolta.

^ 1978.évi költségvetési javaslatunk az alábbiak szerint alakul.

Bevéte lek: ^

Tagdijbevételi tervünknél a javasolt számítási mutatóval dolgoztunk.

Az 1977.II.n.évi tényleges tagdíjbevétel négyszeres szorzatát az 1976/77 évek várható tagdíjbevétel növekedési ütemének százalékarányával /5,5 %/ növeltük.

A 47o eFt-os tagdijnövekmény a tapasztalatok alapján teljesíthető.

Egyéb bevételek 21,3 eFt-os emelkedésével számolunk, amelyet tapasztalataink alapján döntően a párthelyiségek más szervek általi igénybevételéből és kismértékben oktatási tandijbevételekből érhetünk el. ' ^

Kiadások:

I. Bérek és bérköltségek

.

Itt tervezzük az - 1977.évi jóváhagyott bérek és bérköltségekkel azonos szinten - az állományba tartozók bérét és bérpótlékait, az állományon kívüliek bérét, valamint az illetmények után kifizetésre kerülő közterheket. Az 1978.évi bérfejlesztést a Bp-i Pártbizottság tervezi.

jI 1

1 9

________ ____ —------1~

1------------------------------------------------------