Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1972-09-28

\ • BHHHHHHHBjj ffijHHBX """ v""‘ ■ '*•

i

MSZMP.VIII.kér.Bizottság Budapest,1972.szept. 2o.

Készült: 2o példányban Ikt. sz. : VIII/VB/22.

"Szigorúan bizalmas!"

Kimutatás

ftz MSZMP. VlII.ker. Bizottság. 1973* évi költségvetés

tervezetéről.

/Ezer forintban/

Ma a n e v ez és " lW.'ívi 1972. ivl 1973-évi ______MegQev 9zea______teljesítés terv_______-javaslat

Tagdij bevétel 11.272,8 12.24o,o 13.515,°

Egyéb bevételek 255.1_______3o4.3______35o.4

Bevételek összesen: 11.527*9 12,544-,3 13*865,4

Állományba tartozók bére 1.9o9,8 1.655,5 1.826,1

Állományon kívüliek bére 2o4,4 393,2 198,8

Illetmények közterhei .2o6.1______. 199.1______2o2,7

Bérek és bérköltségek Összesen: 2.52o,5 2.247,6 2.227,6

Kiküldetési költségek o,3 o,5 c,5

Szociális juttatások 41,6 4-7,5 4-9,2

Jutalmazások . _____133.8_________4«1 18.5

Áll-ba tart.szem.költs.összesen: 175,7 5I 2,1 68,o

Propaganda munka költségei 16,o 28,o 28,o

Pártoktatás közvetlen költségei - - 281,2

Munkaszervezési és reprezent.kts. 5°,4- 58,6 65,4-Tájékoztatási költségek 25,1 24,5 24,5

Adminisztráció költségei 295,1 255,2 252,5

Különféle támogatások 55,7 31,6 14,6

Épületfenntartás! kiadások 4-15,7 469,o 448,o

Fogyóeszköz beszerzések 15,1 4-1,5 38,o

Közi.és száll, költségek . 171.5_______154,9_______154.9__

Műk.és Fenntart.költs.összesen: l.o42,6 l.o65,l 1.3o6,9

Karbantartások 61,5 8o,o 9o,o

Felújítások 112,6 226,8 151,7

Állóeszközök pótlása ______32.o________32,6________ 53,1 __

Állóeszk-re ford.kiad.összesen: 2o6,l 339,4- 294,8

Bevételi főösszeg 11.527,9 12.544,3 13.865,4-Kiadási főö3szeg 3.744.7 3.7°2t2_____3.897.3

Költségvetési többlet befizetés: 7.783,2 8.842,1 9*968,1

MSZMP.VIII.ker.Bizottság

Pártgazdasági- és Ügykezelési Alosztály

I

fi fi----------------------------------------—-------------’----------”---------------T-