Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1968-12-26

<■» ___gudaper.t, I968. szopt. 26.

................ ................. ” -iCyi'piuk: 16 pld-bán. é

\ .......I^Üyzára: VIII/VB/2A-968

MAGYAR KOMBI STA IEoüSÁGI SZÖVETSÉG 6üii VIII. kor. Bizottsága i '

....-— Szigorúan Bizalmas!

~f------------------------<f "Q' 1 e A' t ó s ~

a KISZ VIII. kor. ’Si'z'ot'l"sag/• Valamint a VIII. kér.

Kreuéz Róbert Uttöráftház 1969.;évi költségvetés

tervezetéről.

Költségvetés tervezetet a KISZ Központi Bizottság Titkársága határozata, valamint kiadott irányelvek alapján a kerület;jellegének és sajátosságának figyelembe vételével koszitettük el.

A határozat szerint;az 1969* évi költségvetés torvozési módja az 1968., évivel azonos.

A költségvetés eddigi torvozési rendszere bázis számokra, néhány, költségtételénél pedig normákra épült. 1969. évre továbbra is kötelező jogcímet képvisel a : béiek, reprezentáció, állóeszközökre L fordított kiadások tételei, melyet más költség fedezésére átcso^ portositani nem lehet. ;

E tervezési rendszer az önállóság és felelősség növelését segiti, különösen a működési költségek összegének saját hatáskörben történő meghat ár ozása, lohetővo teszi a rendelkezésre álló pénzügyi és anyagi eszközök minnél hatékonyabb felhasználását.

Számszerű térközét szöveges indoklása az alábbi;

B 0 vételek

Ta^Jbfivétol^, ~ " -Az 1969- évi KISZ tagdijbevétoli előirányzatot az 1968. évi s-zerint állitotfide be, mivel a javasolt számítási mód alapján az 1968. féléves felhasználásnál?: kétszerese kevesebb a tcrvczhotőnól. \

Úttörő és kisdobos tagdíjbevétel két félévre történő;tervezése, taglétszám alakulásának figyelembe vételével történt.

Tagdíjbevételre vonatkozó javaslatok a KISZ Budapesti Bizottság költségvetésébe.összesítve kerülnek beállításra.

S~\

Egyéb bevételek.

Az 1969a évi előirányzat az 1968, évihez viszonyítva 21.0 Fb-tol

csökken,.

Egyrészt;, az eddig; tervezett fáklyás felvonulás 8.0 Ffr-os bevétele miatt, melyet 1969. évre nem irányoztunk elő, másrészt nagyon rossz állapotban lévő sátrak leselejtezése miatt, nem várható sátorkölcsönzésből bevétel. 1969* évben csak két rendezvényt terveztünk a KISZ titkári találkozó, s a Tanácsköztársaság 50. éves évfordulója alkalmával, melyre 3*0 Ft-ot irányoztunk elő, az eddigi 11.0 Ft>-tal szemben,

K i a d á s 0 k

Kiadási előirányzat összességében 4.8 Ft^tal csökkent. ±

Ie Bérek rovata onelődött 1,0 Fb-tal, két feladatkör bérezése miatt. a'’íori.vlési Bizottságvczotő, s a középiskolai előadói tisztolctdi.j*

A bérek többi rovatán alkalmi munkabért, kulturális s úttörő vezetőképző-felelős tisztoletdijat terveztünk.

St-967/1968-.'

f f S .

na