Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1968-12-26
mm* i MSzMP.VIII.Bizottság Budapest 1968 szeptember 26 Készült: 2o példányban Ikt.szára: VIII/VB/24 Szigorúan bizalmas! non t Á s az MSzMP,VIII.kér.Bizottsága 1969 évi költségvetés tervezetéről* ,/sezer forintban:/ Megnevezés: 19ÉÍ7. évi I 1968. évi I 19S9. évi _______________________________________________teljesít es .terv_________javaslat Tagdij bevétel 7.677:8 8.o26:- 8.8o6:~ Egyéb bevételek 177.9 216.1 225.0 Bevételek összesen: 7.855.7 8.242.1 9,031.8 , -------------------------- ----- - , ■ - - ,, ir ___f ... . - , n « • t . * * ^ Állományba tartozók bére 2»ooS:- 2,o53i8 2,115:8 i Állományon kívüliek bére 236:1 242:- 28o:5 Illetmények közterhei 225.8 228,1 223,9 Bérek és bérköltségek összesen: 2,469,9 2.523,9 2.620.2 Kiküldetési költségek 1:2 1:2 1:2 Szociális juttatások 36:5 44:5 37:Jutalmazások 59.- 57.9 48.4 Állományba tartozók szem.költs.ossz: 96.7 I03.6 86.6 Propaganda munka költségei 11:9 14:5 14:5 Munkaszervezési kiadások 34:6 53:- 49:8 Tájékoztatási költségek 7:8 9:3 15:2 Adminisztráció költsógji 64;7 67.3 81;2 Különféle támogatások költségei 17:3 19:- 2o:~ I Reprezentációs kiadások 8:4 7:5 7:8 ' Épületfenntartási kiadások 9:6 lo:l 12:1 I Fogyóeszköz beszerzések 13:7 21:4 16:~ > Közlekedési és szállítási költségek 79:5 83:5 87:2 Körzetek fenntartási költségei 181.7 2oo.- 21o,~ , Működési és fenntartási költség összj 43o.2 485.6 513.8 < ....... . _____ i « . Karbantartások 34:8 5o.6 53 í 6 Felújítások 86:9 11:9 29:3 Állóeszközök pótlása 6.- 6.1 2.7 Állóeszközökre fordított kiad.össv, 127.7 68.6 85,6--------------------------------------------------------,---i-----A-------------------1------------!-----1-----Bevételi főösszeg j 7:855:7 8:242:1 9:o31:8 Kiadási főösszeg j 3.123.5 3.181.7 3.3o6,2 Költségvetési többlet befizetés 1 4,732.2 5.060.4 5.725.6 ! _ j I _____* MSzMP.VIII,Bizottság Pártgazdasági és Ügyi:.Alosztály • --------• ---------------------- ---------------------------------------------'---------------------------------------------------------------------------------1—
